|
Расход на 1 койку по плану |
Фактичес кий расход на 1 койку |
Отклонение |
||
1.Больницы в городах |
|
|
|
|
|
Всего расходов |
113463 |
109197 |
239 |
218,4 |
-20,6 |
Расходы без статей 240100,240200,240300 |
100157 |
98916 |
211 |
197.8 |
13,2 |
- питание/ факт.расх./ |
4995 |
4417 |
10.5 |
8,8 |
1.7 |
-медикаменты без льготных медикаментов /факт. расх. |
25343 8760 |
27582 9112 |
53.3 18.4 |
55,2 18,2 |
+ 1.9 |
-хозрасходы (ст. 110320,110340.110350) |
1897 |
1761 |
4.0 |
3.5 |
-0.5 |
-коммунальные услуги (ст. 110500.110600.110700) |
38105 |
36976 |
80.2 |
74 |
-6.2 |
Прочие (ст.Ш 000,110400) |
5198 |
4836 |
10.9 |
9.7 |
-1.2 |
2.Число дней функционирования |
273 |
295 |
|
|
+22 |
Число коек на конец года |
475 |
500 |
|
|
+25 |
Среднегодовое количество коек |
475 |
500 |
|
|
+25 |
Койко-дни |
129745 |
147359 |
|
|
+ 17614 |
3 .Детский санатории |
|
|
|
|
|
-Число детей на конец года |
160 |
160 |
|
|
|
-Среднегодовое число коек |
160 |
160 |
|
|
|
-Число дней функционирования |
300 |
311 |
|
|
+ 11 |
-Число койко-дней |
48000 |
49767 |
|
|
И767 |
Средний расход на ребенка- Всего |
37,75 |
36.49 |
|
|
-1.26 |
Расходы без статей /240100,240200,240300 |
6040 |
5838 |
37,75 |
36,5 |
-1.25 |
-питание /факт.расх. |
1157 |
980 |
7,2 |
5.8 |
-1-4 |
-медикаменты /факт.расх. |
100 |
171 |
0.6 |
0.6 |
0 |
-хозрасходы /ст. 110320.110340,110350) |
204 |
204 |
1.3 |
1.3 |
0 |
-коммунальные расходы (ст. 110500,110600,110700) |
1254 |
1221 |
7,8 |
7,6 |
-0,2 |
-прочие расходы |
ИЗ |
89 |
0.7 |
0,6 |
-0,1 |
189
Окончание Приложения 3
Таблица 4. Выполнение денежных норм на питание и медикаменты в 2003г.
Уточненный план
Фактические расходы
питание
медикаменты
Бюджет
бюджет
Бюджет, без льготных медикаментов
Питание
Медикаменты
Больницы в городах
4995/129745=38,50
6821/29745 = 52,57
4417/147359=33.36
9112/147359=61.8
Детский санаторий
1157/48000 "24,10
100/48000=2.08
1157/49767=23.2
171/49767=3,44
Таблица 5.
Расход бюджетных средств на бесплатную выдачу медикаментов
в 2001 -2003гг.
Наименование учреждения
2001
2002
2003
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Больницы
8600
7700
11356
10367
18563
18470
Поликлиники
2400
1789
6666
5363
5300
5293
Всего
11000
9489
18022
157030
23863
23763
Таблица 6.
Расход бюджетных средств на бесплатный отпуск молочных смесей в 2001 -2003гг
Наименование учреждений
2001
2002
2003
План
Факт
План
Факт
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.