|
|
6 |
7 |
||||
|
№1 ВА |
2200 |
1803 |
1500 |
40 |
30 |
22 |
|
№2 НКУ |
1650 |
2404 |
3000 |
30 |
40 |
43 |
|
№3 ТНП |
550 |
1202 |
2000 |
10 |
20 |
28 |
|
№4 ЭКВ |
1100 |
601 |
500 |
20 |
10 |
7 |
|
Итого |
5500 |
6010 |
7000 |
- |
- |
- |
Рис. 39 Объемы выпуска товарной продукции
Рис. 40 Доля продукта в общем объеме выпуска ТП
Таблица 46
План производства продукции по кварталам
Кварталы
Объем выработанной ТП, т. руб.
Удельный вес продукции, %
2000г.
2001г.
2002г.
2000г.
2001г.
2002г.
1
2
3
4
5
6
7
1
15349,75
21700
29085
25,0
24,9
25,0
2
15349,75
22100
29085
25,0
25,36
25,0
3
15349,75
22160
29085
25,0
25,43
25,0
4
15349,75
21164
29085
25,0
24,29
25,0
Всего за год
61399
87124
116340
100,0
100,0
100,0
Таблица 47
Себестоимость продукции
Элементы затрат
Сумма, тыс. руб.
2000г.
2001г.
2002г.
1. Товарная продукция, тыс. руб.
61399
87124
116340
2. Реализация продукции, тыс. руб.
60566
75795
106623
3. Рентабельность реализации продукции, %
17,64
20,48
28,2
4. Рентабельность продаж, %
15,0
17,0
20,0
Окончание табл. 47
Элементы затрат
Сумма, тыс. руб.
2000г.
2001г.
2002г.
5. Прибыль от реализации, тыс. руб.
9084,9
12885,15
15462,18
6. Себестоимость продукции, тыс. руб.
51481,1
62909,85
53473,37
7. Материальные затраты, тыс. руб.
22453
33882
28799,7
8. Заработная плата ППП, тыс. руб.
8741,58
10621,46
11500
9. Отчисления на соц. нужды (30%), тыс. руб.
2622,47
3186,43
3450
- постоянная часть оплаты труда ППП
5330,85
5957,86
6250
Отчисления на соц. нужды (30%)
1599,25
1787,35
1875
- переменная часть
3410,73
4663,6
5250
Отчисления на соц. нужды (30%)
1023,21
1399,08
1575
Рис. 41 Динамика прибыли и себестоимости продукции
Рис. 42 Отчисление на соц. нужды
В 2002 году планируем сократить себестоимость продукции до 53473,37 тыс.руб. при помощи:
1. Рационального использования материальных ресурсов – внедрение новой техники и технологии, позволяющей более экономно расходовать сырьё, материалы, топливо и энергию; улучшение качества продукции и снижение процента брака.
2. Улучшения использования основных фондов – освобождение предприятия от излишних машин и оборудования; сдача имущества предприятия в аренду; улучшение качества обслуживания и ремонта основных средств; обеспечение большей загрузки машин и оборудования; повышение уровня квалификации персонала.
2.5. ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
2.5.1. ОХРАНА ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА
Охрана здоровья работникам завода осуществляется в соответствии с законодательством об охране труда.
1. Обеспечивается соблюдение работниками законодательства о труде, правил и норм безопасности, выполнение приказов и указаний вышестоящих органов, предписаний надзорных и контролирующих органов;
2. Безопасность при эксплуатации технологического и другого оборудования, безопасность при ведении технологических процессов;
3. Разрабатывается, организуется рассмотрение и утверждение плана улучшения и оздоровления условий труда;
4. Периодически ( не реже одного раза в полугодие) рассматриваются вопросы охраны труда о проводимой работе по улучшению условий труда, о ходе выполнения плана по улучшению и оздоровлению условий труда.
5. Организуется работниками и обеспечивается внедрение прогрессивных систем и форм организации работы по охране труда, внедрение в производство новейших достижений науки и техники в области охраны труда, а также мероприятий по обеспечению надежности эксплуатации оборудования.
6. Организуется обучение и повышение квалификации рабочих и инженерно- технических работников по вопросам охраны труда.
7. Организуется разработка и внедрение мероприятий по комплексной механизации тяжелых, трудоемких ручных работ.
8. Проводится профилактическая работа по недопущению травматизма и аварийности.
9. Все рабочие и инженерно-технические работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.
10.Систематически проводится санитарно-гигиеническое обследование рабочих мест. В 2002 году планируется проведение аттестации рабочих мест.
11.Ежегодно проводится медицинские осмотры работников завода.
12.Совместно с профсоюзной организацией проводится оздоровление трудящихся через сеть оздоровительных учреждений.
2.5.2. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
База отдыха «Снежная» финансируется в порядке долевого участия, 50% доплачивает сам трудящийся.
В целях социальной поддержки в соответствии с коллективным договором работники подразделений компании и неработающие пенсионеры имеют следующие льготы:
1.Путевки на базу отдыха «Снежная» выдается работникам акционерных обществ и членам их семей (супругам и детям в возрасте до 17 лет) выдаются по стоимости, утвержденной совместным решением администрации и профкома.
2. Для проведения спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работы среди работников и их семей эффективно используются библиотека, спортивные сооружения, базы отдыха, оздоровительный комплекс ФОК.
3. Работникам завода в возрасте 30 лет и старше, занимающим койка -место в общежитии, предоставляются комнаты в общежитии.
4. Предоставляется транспорт для выезда на заводские базы отдыха, для посадки и вывоза картофеля с полей, выделенных под посадку работникам с оплатой 50% от существующего тарифа.
Работникам завода при стаже непрерывной работы :
à свыше 5 лет - 1,5 минимальных зарплаты по РФ
à свыше 20 лет - 3 минимальных зарплаты по РФ
Неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию с завода при непрерывном стаже свыше 20 лет не менее 3-х минимальных зарплат по РФ.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.