Таблица 10‑6 Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы (4-6), тыс. долларов США
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Ставка НДС, %
По периодам (годам) реализации проекта:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
1
Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС:
х
газ природный
тыс. долл.
18
мазут
прочие виды топлива (указать)
электрическая энергия
0,104
0,115
0,126
0,139
тепловая энергия
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать)
2
Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении):
тыс. м3
тыс. кВт/час
137
1 160
1 728
2 403
3
Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС):
14
133
218
334
0
4
Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС)
5
Плата за присоединенную электрическую мощность (без НДС)
6
Всего затраты на ТЭР (стр.3 + стр.4 + стр.5)
6.1
в т.ч. условно-переменные
6.2
условно-постоянные
7
Сумма НДС на ТЭР
24
39
60
Таблица 10‑7 Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников (4-7),тыс. долларов США.
№
среднесписочная численность, человек
среднемесячная заработная плата
расходы на оплату труда
Персонал, занятый в основной деятельности:
23
31
48
0,388
223
0,407
234
0,427
246
1.1
основные рабочие
13
0,280
16
26
0,367
115
0,385
120
0,405
126
1.2
рабочие вспомогательных производств
0,256
0,343
0,360
17
0,378
1.3
руководители
0,373
0,465
22
0,488
0,513
25
1.4
специалисты и другие служащие
0,350
9
0,416
70
0,437
73
0,459
77
Персонал, занятый в неосновной деятельности
Итого (стр.1+стр.2)
`
Отчисления на социальные нужды
8
57
63
Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (стр.3+стр.4)
40
281
295
309
Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции (по стр.3),
в т.ч. условно-переменные издержки
19
131
138
144
условно-постоянные издержки
92
97
102
Количество вновь создаваемых, модернизируемых рабочих мест, связанных с реализацией проекта,
0,114
7.1
в т.ч. вновь создаваемых рабочих мест
7.2
модернизируемых рабочих мест
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16