|
|
4 |
5 |
6 |
||
|
Компьютер |
5 |
27000 |
135000 |
12,5 |
1406,25 |
|
Принтер |
1 |
6800 |
6800 |
12,5 |
70,84 |
|
Факс |
1 |
3200 |
3200 |
12,5 |
33,33 |
|
Телефон |
5 |
980 |
4900 |
12,5 |
51,04 |
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
1561,46 |
3.7 Организационный план
Еженедельная газета «ЭКОНОМЪ» это коммерческий проект издательского холдинга “Медиа-group” , без образования отдельного юридического лица.
Целями и задачами деятельности газеты «ЭКОНОМЪ» является:
а) Предоставление своевременной и точной информации о розничных ценах на определённые группы товаров, реализуемых в торговых точках города Екатеринбурга;
б) Получение дохода
в) Создание новых рабочих мест.
Персонал
Успех проекта во многом зависит от грамотного подбора персонала, который полностью ложится на руководителя проекта. Руководитель должен подобрать себе команду с учётом специфики проекта, а так же учитывая личностные характеристики каждого сотрудника. Для слаженной и чёткой работы газеты «ЭКОНОМЪ» составлено штатное расписание, отражённое в таблице 3.12
Таблица 3.12-Штатное расписание газеты «ЭКОНОМЪ»
Должность
Кол-во, чел.
Оклад, руб.
Итого
Руководитель проекта
1
20000
20000
Менеджер направления
3
15000
45000
Менеджер по рекламе
1
12000
12000
Выпускающий редактор
1
13000
13000
Координатор
1
5500
5500
Верстальщик
1
6500
6500
Итого
8
102000
Руководитель проекта назначается непосредственно генеральным директором издательского холдинга “Медиа-group” . На руководителя проекта возложена ответственность за организацию всей деятельности проекта. Он осуществляет хозяйственно-финансовую деятельность, разрабатывает положения, должностные инструкции, системы учёта и контроля, отвечает за сохранность материальных ценностей, подбор и расстановку кадров, соблюдение трудового законодательства, приказов и инструкций вышестоящих организаций. В связи с этим руководитель проекта имеет право поощрять работников, налагать дисциплинарные взыскания. Рабочий день руководителя проектов – 5 дней в неделю по 8 часов.
Менеджеры направлений принимаются руководителем проекта по согласованию с руководителем службы по работе с персоналом издательского холдинга “Медиа-group”. Менеджеры направлений отвечают за своевременный и точный сбор информации по товарам своего направления. Рабочий день менеджеров направлений – 5 дней в неделю по 8 часов.
Менеджер по рекламе также принимается руководителем проекта по согласованию с директором по маркетингу издательского холдинга “Медиа-group”. Менеджер по рекламе занимается работой с рекламодателями газеты «ЭКОНОМЪ». Рабочий день менеджера по рекламе – 5 дней в неделю по 8 часов.
Выпускающий редактор обеспечивает выход газеты «ЭКОНОМЪ» (работа с типографией). Рабочий день выпускающего редактора – 8 часов 5 дней в неделю. Выходные дни недели – суббота и воскресенье.
Координатор принимается на работу руководителем проекта. В его обязанности входит консолидирование и перераспределение информации, поступающей как из внешних, так и из внутренних источников. Рабочий день координатора – 5 дней в неделю по 8 часов.
Верстальщик принимается на работу выпускающим редактором по согласованию с руководителем проекта. Отвечает за вёрстку газеты и подчиняется выпускающему редактору. Рабочий день верстальщика – 5 дней в неделю по 8 часов.
Принципы оплаты труда
Все сотрудники проекта получают оклад в установленном размере. Возможные переработки оплачиваются отдельно согласно ТК РФ.
В случае большой загруженности, участники проекта могут рассчитывать на получение премии в размере 50% оклада, которая выплачивается ежеквартально.
3.8 Финансовый план и оценка рисков
Для оценки экономической эффективности проекта необходимо рассчитать следующие показатели:
а) Определить основные исходные данные для экономической оценки проекта: переменные и постоянные затраты и выручку в месяц, потребность в инвестициях, финансовые издержки;
б) Составить план доходов и расходов предприятия с учетом дисконтирования, на основании которого построить финансовый профиль проекта, рассчитать индекс доходности, определить срок окупаемости проекта;
в) Рассчитать точку безубыточного объема реализации продукции и индекс доходности.
Из практики и изучения спроса, рост тиража газеты «ЭКОНОМЪ» следует планировать один раз в пять-шесть месяцев, но не чаще чем раз в три месяца. Исходя из этого планируемый тираж составит:
а) июнь-ноябрь 2006г. – 10000 экземпляров в неделю
б) декабрь 2006г. – август 2007г. – 14000 экземпляров в неделю
в) сентябрь 2007г. – декабрь 2007г. – 17500 экземпляров в неделю
Переменные затраты – транспортные расходы (принимаем в размере 1% от стоимости печати газеты), расходы на производство - Стоимость печати газеты принимаем 109000 рублей за 10000 экземпляров,124000 рублей за 14000 экземпляров, 136000 рублей за 17500 экземпляров по прямому договору с типографией. Сюда входит – стоимость основных материалов, зарплата персонала типографии, фотовывод плёнок и т.п.), затраты на рекламу, зарплата основных рабочих.
К постоянным затратам относим заработную плату административного аппарата и вспомогательных рабочих проекта, амортизацию.
Зарплата берется по штатному расписанию плюс дополнительная зарплата в размере 50% от заработной платы два раза в год. Амортизация относится по назначению оборудования.
Расчет фонда оплаты труда рассчитываем в таблице 3.13
Расчет затрат на производство и реализацию продукции производим в таблице 3.14
Таблица 3.13-Расчет фонда оплаты труда
Показатели
2006 год
2007 год
1
2
3
Основная зарплата основных рабочих
490 000,00
720 000,00
Дополнительная зарплата основных рабочих
30 000,00
60 000,00
Зарплата вспомогательных рабочих
84 000,00
144 000,00
Зарплата административного персонала
140 000,00
240 000,00
Фонд зарплаты, всего.
744 000,00
1 164 000,00
Итого:
744 000,00
1 164 000,00
Расчёт ФЗП производился с учётом начислений на заработную плату
Таблица 3.14- Расчет затрат на производство и реализацию продукции
Показатели
На единицу изделия,руб
2006 год
2007 год
2006
2007
1
2
3
4
5
1. Объём производства, экз.
296 000
728 000
2. Переменные затраты.
16,53
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.