Приложение 4.
Анализ исполнения сметы расходов по внебюджетному финансированию
подстатьи расходов
2007 год
% вып. плана
2008 год
Темп роста % вып.плана, %
по смете
фактически
внебюджет,т.р.
уд.вес, %
внебюджет, т.р.
РАСХОДЫ
645
71,67
657,43
72,48
101,93
1156,40
69,96
1430,47
65,94
123,70
217,58
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
449
49,89
468,05
51,60
104,24
806,40
48,78
884,77
40,78
109,72
189,03
Заработная плата
331
36,78
362,98
40,02
109,66
636,50
38,51
694,87
32,03
109,17
191,43
Оплата труда гражданских служащих
0,00
Прочие выплаты
3,00
0,18
5,78
0,27
192,65
Прочие расходы по статье 212
Начисления на оплату труда
118
13,11
105,07
11,58
89,04
166,90
10,10
184,12
8,49
110,32
175,23
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
186
20,67
184,09
20,30
98,97
320,00
19,36
514,05
23,70
160,64
279,24
Услуги связи
5
0,56
10
1,10
200,00
20,00
1,21
29,04
1,34
145,18
290,35
Транспортные услуги
14,45
1,59
289,00
42,00
2,54
7,99
0,37
19,03
55,31
Коммунальные услуги
102
11,33
86,01
9,48
84,32
61,00
3,69
226,77
10,45
371,75
263,65
Арендная плата за пользование имуществом
-
0,14
100,00
Услуги по содержанию имущества
74
8,22
73,63
8,12
99,50
77,00
4,66
117,88
5,43
153,09
160,10
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда
Прочие расходы по статье 225
Прочие услуги
117,00
129,37
110,57
Подписка на журналы и газеты
Прочие расходы по статье 226
7,08
5,96
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
1,11
5,29
0,58
52,90
30,00
31,65
1,46
105,52
598,39
Прочие расходы по статье 290
52,85
1,81
598,95
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
255
28,33
249,59
27,52
97,88
496,60
30,04
738,93
34,06
148,80
296,06
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
2,37
0,26
8,00
0,48
97,54
4,50
1219,25
4115,61
Мягкий инвентарь и обмундирование
2
0,22
118,50
медицинский инструментарий
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений
8
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений
Прочие расходы по статье 310
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
245
27,22
247,22
27,26
100,91
488,60
29,56
641,39
29,57
131,27
259,44
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы
110
12,22
88,90
9,80
80,82
179,00
10,83
301,46
13,90
168,42
339,11
Продукты питания
23,42
2,58
234,22
18,00
1,09
49,44
2,28
274,66
211,08
Оплата горюче- смазочных материалов
65,36
7,21
88,33
124,00
7,50
201,21
9,28
162,27
307,84
Прочие расходы по статье 340
51
5,67
69,54
7,67
136,34
167,60
10,14
89,27
4,11
53,26
128,38
ВСЕГО РАСХОДОВ
900
907,02
100,78
1653,00
2169,39
131,24
239,18
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15