Приложение 2
Анализ исполнения сметы расходов по бюджетному финансированию
подстатьи расходов
2007 год
% вып. плана
2008 год
Темп роста вып. плана, %
по смете
фактически
бюджет, т.р.
уд.вес, %
уд. вес, %
РАСХОДЫ
38681
95,94
40390,8
92,96
104,42
5852,00
75,15
7081,80
75,24
121,02
115,89
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
33965
84,25
33982,49
78,21
100,05
3,00
0,04
0,03
100,00
99,95
Заработная плата
25011
62,04
25111,49
57,79
100,40
0,00
Оплата труда гражданских служащих
Прочие выплаты
Прочие расходы по статье 212
Начисления на оплату труда
8954
22,21
8871
20,42
99,07
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
4691
11,64
6408,31
14,75
136,61
5849,00
75,11
7078,80
75,21
121,03
88,59
Услуги связи
80
0,20
82,36
0,19
102,95
78,00
1,00
0,83
97,13
Транспортные услуги
10
0,02
2,33
0,01
23,30
22,00
0,28
0,23
429,18
Коммунальные услуги
3984
9,88
4586,8
10,56
115,13
4626,00
59,41
49,15
86,86
Арендная плата за пользование имуществом
-
Услуги по содержанию имущества
617
1,53
1736,82
4,00
281,49
663,00
8,51
1828,90
19,43
275,85
98,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
0
915,55
2,11
815,90
8,67
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда
Прочие расходы по статье 225
821,27
1,89
1013,00
10,76
152,79
Прочие услуги
460,00
523,90
5,57
113,89
Подписка на журналы и газеты
Прочие расходы по статье 226
5,91
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
25
0,06
Прочие расходы по статье 290
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
1635
4,06
3 058,7
7,04
187,08
1935,00
24,85
2330
24,76
120,41
64,36
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
762,30
1,75
380
4,04
Мягкий инвентарь и обмундирование
81,58
медицинский инструментарий
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений
680,72
1,57
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений
Прочие расходы по статье 310
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
2 296,49
5,29
140,46
1950,00
20,72
100,78
71,75
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы
1500
3,72
2 082,07
4,79
138,80
1800,00
23,12
19,12
72,04
Продукты питания
65
0,16
65,00
0,15
0,69
Оплата горюче- смазочных материалов
50
0,12
46,00
0,11
92,00
50,00
0,64
0,53
108,70
Прочие расходы по статье 340
20
0,05
103,42
0,24
517,09
20,00
0,26
35,00
0,37
175,00
33,84
ВСЕГО РАСХОДОВ
40316
43 449,59
107,77
7787,00
9411,80
120,87
112,15
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15