Приложение 3
Анализ исполнения сметы расходов по финансированию ФОМС
подстатьи расходов
2007 год
% вып. плана
2008 год
Темп роста % вып. плана, %
по смете
фактически
УТФОМС, т.р.
уд. вес, %
уд .вес, %
РАСХОДЫ
3286,4
16,03
3706,54
15,60
112,78
39454,00
70,71
42624,79
68,81
108,04
95,79
Оплата труда и начисления на оплату труда
2111,4
10,30
1801,43
7,58
85,32
40778,86
65,83
103,36
121,14
Заработная плата
1555,4
7,59
1327,64
5,59
85,36
31313,00
56,12
32462,63
52,41
103,67
121,46
Оплата труда гражданских служащих
Прочие выплаты
0,00
20,63
0,03
Прочие расходы по статье 212
Начисления на оплату труда
556
2,71
473,79
1,99
85,21
8141,00
14,59
8295,59
13,39
101,90
119,58
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
1175
5,73
1820,36
7,66
154,92
1831,25
2,96
Услуги связи
50
0,24
71,91
0,30
143,82
72,35
0,12
Транспортные услуги
30
0,15
59,88
0,25
199,60
14,02
0,02
Коммунальные услуги
95
0,46
108,15
113,84
Арендная плата за пользование имуществом
-
Услуги по содержанию имущества
1000
4,88
1580,42
6,65
158,04
1444,91
2,33
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
600
2,93
1096,17
4,61
182,70
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда
Прочие расходы по статье 225
400
1,95
484,25
2,04
121,06
Прочие услуги
299,97
0,48
Подписка на журналы и газеты
Прочие расходы по статье 226
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
0
84,75
0,36
14,67
Прочие расходы по статье 290
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
17217
83,97
20 051,91
84,40
116,47
16341,30
29,29
19317,12
31,19
118,21
101,50
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
1703
8,31
2 235,33
9,41
131,26
889,90
1,59
1506,3
2,43
169,27
128,96
Мягкий инвентарь и обмундирование
463
2,26
641,06
2,70
138,46
медицинский инструментарий
79,83
0,13
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений
1240
6,05
1 594,27
6,71
128,57
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений
Прочие расходы по статье 310
1426,47
2,30
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
15514
75,67
17816,58
74,99
114,84
15451,40
27,69
17810,81
28,75
115,27
100,37
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы
10685
52,11
12 496,58
52,60
116,95
11188,80
20,05
12295,70
19,85
109,89
93,96
Продукты питания
4459
21,75
4050,72
17,05
90,84
4262,60
7,64
4698,32
110,22
121,33
Оплата горюче- смазочных материалов
70
0,34
108,16
154,52
Прочие расходы по статье 340
300
1,46
1161,12
4,89
387,04
816,80
1,32
ВСЕГО РАСХОДОВ
20503,4
100,00
23758,45
115,88
55795,3
100
61941,91
111,02
95,81
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15