Приложение 5
Анализ соотношения кассовых и фактических расходов ЕРБ по бюджету
подстатьи расходов
2007 год
2008 год
кассовый расход бюдж.ср.
фактический расход бюдж.ср.
превышение
КР над ФР
ФР над КР
РАСХОДЫ
41260,92
40390,8
870,12
7081,80
0,00
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
35741,2
33982,49
1 758,71
3,00
Заработная плата
25936
25111,49
824,51
Оплата труда гражданских служащих
Прочие выплаты
Прочие расходы по статье 212
Начисления на оплату труда
9805,2
8871
934,20
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
5519,72
6408,31
888,59
7078,80
Услуги связи
78
82,36
4,36
78,00
Транспортные услуги
42
2,33
39,67
22,00
Коммунальные услуги
4315,42
4586,8
271,38
4626,00
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества
1084,3
1736,82
652,52
1828,90
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
450
915,55
465,55
815,90
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда
Прочие расходы по статье 225
634,3
821,27
186,97
1013,00
Прочие услуги
523,90
Подписка на журналы и газеты
Прочие расходы по статье 226
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
0
-
Прочие расходы по статье 290
4,00
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
1635,28
3 058,79
1 423,51
2330,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
81,58
762,30
680,72
380,00
Мягкий инвентарь и обмундирование
медицинский инструментарий
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений
Прочие расходы по статье 310
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
1553,7
2 296,49
742,79
1950,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы
1438,7
2 082,07
643,37
1800,00
Продукты питания
65
65,00
Оплата горюче- смазочных материалов
46
46,00
50,00
Прочие расходы по статье 340
4
103,42
99,42
35,00
ВСЕГО РАСХОДОВ
42896,2
43 449,59
553,39
9411,80
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15