Приложение 7
Анализ соотношения кассовых и фактических расходов РКИБ по внебюджету
подстатьи расходов
2007 год
2008 год
кассовый расход внеб.ср.
фактический расход внеб.ср.
превышение
КР над ФР
ФР над КР
РАСХОДЫ
660,04
657,43
2,61
1430,47
0,00
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
479,17
468,05
11,12
884,77
Заработная плата
370,48
362,98
7,50
694,87
Оплата труда гражданских служащих
Прочие выплаты
5,78
Прочие расходы по статье 212
Начисления на оплату труда
108,69
105,07
3,62
184,12
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
175,58
184,09
8,51
514,05
Услуги связи
10
29,04
Транспортные услуги
14,47
14,45
0,02
7,99
Коммунальные услуги
86,01
226,77
Арендная плата за пользование имуществом
3,00
Услуги по содержанию имущества
65,1
73,63
8,53
117,88
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда
Прочие расходы по статье 225
Прочие услуги
129,37
Подписка на журналы и газеты
Прочие расходы по статье 226
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
5,29
31,65
Прочие расходы по статье 290
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
250,23
249,59
0,64
738,93
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
2,37
97,54
Мягкий инвентарь и обмундирование
медицинский инструментарий
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений
Прочие расходы по статье 310
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
247,86
247,22
641,39
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы
82,57
88,90
6,33
301,46
Продукты питания
21
23,42
2,42
49,44
Оплата горюче- смазочных материалов
65,88
65,36
0,52
201,21
Прочие расходы по статье 340
78,41
69,54
8,88
89,27
ВСЕГО РАСХОДОВ
910,27
907,02
3,25
2169,39
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15