Фпл.=22*2+23*5+21=180;
=185/180=1 (чел.) ,
где Фпл - плановый фонд рабочего времени одного специалиста.
Основная заработная плата Зосн разработчиков:
Дополнительная зарплата рассчитывается, как 10% к основной.
Зср.дн.=79,6 руб.
Зосн.=14728,5 руб.
Здоп.=1472,85 руб.
Смета затрат на разработку ПО представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 Смета затрат на разработку ПО
Элементы затрат
Стоимость, руб.
Материальные затраты
231,2
Основная и дополнительная зарплата
16201,35
Отчисления на социальные нужды
6237,52
Затраты на оплату машинного времени
1746,55
Стоимость инструментальных средств
483,59
Накладные расходы
2945,7
Всего (Спо)
27845,91
Стоимость одного машино-часа работы ЭВМ за время проектирования равна 6,36 рублей.
Структура цены ПО
Себестоимость ПО
Прибыль (20-30%): Пр=Спо*0,2=5569,18(руб.)
НДС 20%: НДС=(Спо+Пр)*0,2=6683,02(руб.)
Цена программного обеспечения (Цпо): Цпо=Спо+Пр+НДС=40098,11(руб.)
Единовременные затраты пользователя ПО Кобщ будут затраты на:
1. Оплату программного обеспечения (ЦПО).
2. Обучение персонала (Косв),
так как оборудование и инструментальные средства у заказчика имеются.
Кобщ.=Цпо+Косв.
Количество ЭВМ будет зависеть от объема обрабатываемой информации, режима работы организации, технических возможностей компьютера.
Расчет объемов работ, выполняемых на АРМ, начинается с установления перечня задач, подлежащих реализации на ЭВМ, периодичности их решения и годового объема обрабатываемой информации по каждой из них. Количество машинных одноадресных операций на один условный показатель информации приведено в таблице 4.2. Периодичность решения каждой задачи в месяце равна 1.
Таблица 4.2 Количество машинных одноадресных операций на один условный показатель информации
Вид задачи
Количество операций (тысячи)
1. Сбор заказов и предложений фирм ()
2. Обработка поступившей информации – формирование БД с использованием НСИ и перекачивание данных в динамические массивы. (Управление
материально-техническим снабжением)
3,6
3. Формирование оптимального заказа
(Оптимизационные расчеты)
7,3
Объем обрабатываемой информации представлен в таблице 4.3.
Таблица 4.3 Объем обрабатываемой информации
Номер задачи
Месяц
январь
февраль
…………
декабрь
1
2
3
Всего
Необходим 1 компьютер, который будет задействован в работе на 19 процентов и, значит амортизация оборудования, износ инструментальных средств и издержки производства на данное программное обеспечение будут равны 19 процентам от базовых.
Расчет стоимости оборудования и амортизационных отчислений смотрите в таблице 4.4.
Таблица 4.4 Расчет стоимости оборудования и
амортизационных отчислений
Наименование машин и оборудования
Коли-чество, шт
Цена, руб.
Общая стоимость, руб.
Норма амортиза-ции, %
Амортиза-ционные отчисления, руб
Вычислительная техника
1 Pentium
15000
30
4500
Периферийное оборудование
1матр. принтер
4455
20
891
Средства коммуникаций и связи
1 факс-модем
1 сетевое оборуд.
1 телефон
3000
10000
300
å=13300
10
åвсего оборудования (комп+принт+ср.комм.)=32755
1330
Хозяйственный инвентарь, мебель
2 стула
1 стол
1 шкаф
1 сейф
1000
2000
5000
7000
1600
Итого
48755
8321
Ам=Ам.б.*0,19=8321*0,19=1581 (руб.)
Расчет стоимости и амортизационных отчислений инструментальных средств смотрите в таблице 4.5.
Таблица 4.5 Расчет стоимости и амортизационных отчислений инструментальных средств
Виды инструментальных средств
Норма амортизации, %
Амортизационные отчисления
Операционная система Win98
MSOffice
1755
1215
526,5
364,5
2970
Изн.и.=Изн.и.б.*0,19=891*0,19=169 (руб.)
Ам.общ.=Ам+Изн.и.=1750 (руб.)
Единовременные расходы пользователя на освоение ПО и обучение персонала будут:
Смаш.=3,3 (руб.)
Косв.= 524 (руб.)
Кобщ.=40098,11+524=40622,11 (руб.)
План инвестиций поквартально представлен в таблице 4.6 (вся сумма есть цена ПО).
Таблица 4.6 План инвестиций поквартально.
Этапы реализации
проекта
Год
1999 2000
Инвестиции, руб..
4
1. Разработка ПО:
1) техническое задание
2) эскизный проект
3) технический проект
4) рабочий проект
5) внедрение
2. Затраты на оборудование и инструментальные ср-ва
3. Затраты на обучение персонала
9103,5
5635,5
5852,25
6069
2601
8019,75
2817,75
524
График реализации проекта, специалиста (жизненный цикл проекта) представлен в таблице 4.7.
Таблица 4.7 График реализации проекта, специалиста (жизненный цикл проекта)
Этапы реализации проекта
квартал
месяц
11
12
5
6
1) техническое зад-е
2. Покупка ЭВМ, оборудования и инстр. средств
3. Обучение персонала
4. Эксплуатация ПО
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
