|
105,4 103,0 107,3 101,3 |
107,4 107,0 112,4 104,0 |
|||||
4 |
Показатели по качеству 1. брак 2. техобрезь |
% кг/т |
0,41 16,52 |
0,35 15,00 |
0,37 16,04 |
105,71 106,93 |
90,24 97,09 |
5 |
Среднесписочная численность работающих, в т.ч. рабочих |
чел. |
15070 12300 |
15990 12450 |
15247 11980 |
95,3 96,2 |
101,2 97,4 |
6 |
Общий фонд ЗП |
тыс.р |
501005 |
627000 |
788245 |
125,71 |
157,33 |
7 |
Средняя ЗП |
тыс.р |
2611 |
3267 |
4308 |
131,86 |
164,99 |
8 |
Среднегодовая выработка -рабочего -работающего |
тыс.р |
599,49 466,77 |
711,22 553,76 |
786,99 618,36 |
109,32 106,88 |
131,28 132,47 |
9 |
Удельный вес рабочих в общей численности работников |
% |
81,6 |
77,9 |
78,6
|
100,9 |
96,3 |
10 |
Фонд раб. времени рабочих (ФРВ) |
час |
24914511 |
24910956 |
23870150 |
95,8 |
95,8 |
11 |
Себестоимость реализованной ТП |
тыс.р |
6746300 |
7699750 |
8216500 |
106,71 |
121,79 |
12 |
Прибыль от реализации ТП по предприятию |
тыс.р |
1635700 |
1525300 |
1261800 |
82,72 |
77,14 |
13 |
Балансовая прибыль |
тыс.р |
-589403 |
906300 |
978298 |
107,94 |
- |
14 |
Среднегодовая стоимость - основных фондов - оборотных фондов |
тыс.р |
5382076 2384738 |
5428435 2540970 |
5474782 2632375 |
100,85 103,60 |
101,72 110,38 |
15 |
Рентабельность |
% |
-7,59 |
11,37 |
12,07 |
- |
- |
16 |
Выручка от реализации ТП |
тыс.р |
9932045 |
10754604 |
11797364 |
109,69 |
118,78 |
17 |
Фондоотдача |
|
1,387 |
1,515 |
1,722 |
113,7 |
124,1 |
18 |
Фондоемкость |
|
0,72 |
0,66 |
0,58 |
87,9 |
80,6 |
Анализ выполнения плана производства и реализации продукции
Объем производства, и реализации продукции определяется или по отгрузке продукции покупателям, или по оплате (выручке). В условиях рыночной экономики этот показатель приобретает первостепенное значение. От того, как продается продукция, какой спрос на нее на рынке, зависит и объем ее производства.
Объем производства, и реализации продукции являются взаимозависимыми показателями. В условиях ограниченных производственных возможностей и неограниченном спросе на первое место выдвигается объем производства продукции, и он определяет объем продаж. Но по мере насыщения рынка и усиления конкуренции не производство определяет объем, а наоборот, возможный объем продаж является основой разработки произведенной программы. Темпы роста объема производства и реализации продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия. Поэтому анализ данных показателей имеет большое значение.
Таблица 2
Выполнение плана в стоимостном выражении и по номенклатуре
Наименование видов товарной продукции
Объемы текущего года, тонн
Оптовая цена за ед.продукции, руб
Стоимость продукции, тыс.руб.
Отклонение фактического
выпуска от
планового
План
Факт
План
Факт
План
Факт
тыс.руб
%
Окатыши металлизованные
1820
1918,5
425,50
533,14
774410
1061195
+286785
137,0
Литая заготовка
1920
2061,1
690,60
874,51
1325952
1802450
+476498
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.