Таблиця 2.5 Структура видатків на утримання органів державної влади в Оболонському районі м. Києва

В структурі факторів формування бюджету кожна стаття видатків складає:

1. Органи місцевого самоврядування :

100 % : 1502,8 тис грн х 269,7 тис грн = 18 %

2. Правоохоронні органи:

100 % : 1502,8 тис грн х 561,2 тис грн = 40 %

3. Органи керівництва освітою:

100 % : 1502,8 тис грн : 100 % х 153.4 тис грн =10%

4. Органи керівництва охороною здоров’я:

100 % : 1502,8 тис грн х 130,7 тис. грн = 8

5. Органи керівництва спортом та культурою:

100 % : 1502,8 тис грн х 153,1 = 10%

6. Інші органи державної влади:

100 % : 1502,8 тис грн х 234,7 тис грн = 14%

2.2.7 Аналіз кон’юнктури внутрішніх коливань(Модель 8)

Аналіз кон'юнктури внутрирічних коливань здійснюється відповідно до давлених завдань і наявності інформації. Він є основою вивчення економічної кон'юнктури та прогнозування економічних процесів.

В цій моделі використовуються дані по періодам року. Я буду розглядати на основі квартальних показників видатків на фінансування держуправління.

Частковими аналітичними показниками внутрирічних коливань виступає індекс сезонності, який розраховується за формулою:

U= Уі/У сер

Усер = ∑ Уі / n

де n – кількість кварталів (4)

У сер складає:

У сер = 1502,8 тис грн : 4 квартала = 375,7

Дані для проведення аналізу індексу сезонності представлені в таблиці (дів табл. 2.6.)

Таблиця 2.6 Дані для аналізу індексу сезонності

Побудуємо графік індексу сезонності (див. рис. 2.1.)

Рис. 2.1 - Графік індексу сезонності

Середнє значення відхилення індексу сезонності складає

(0, 7 +1,2 +0, 9 +1, 8) : 4 = 1, 07.

Даний показник свідчить, що в окремі місяці сума коливань фінансування досягає 7 % .

2.2.8 Аналіз основних тенденцій і прогноз явища, що аналізується (Модель 9)

Узагальнення аналізу динаміки є вивчення та аналітична характеристика основних тенденцій розвитку.

На основі цієї тенденції здійснюється прогнозування. Важливим аналітичним методом прогнозування є екстраполяція.. Екстраполяція – це продовження на перспективу наявної основної тенденції.

За інформаційну базу для аналізу закономірностей розвитку і прогнозування візьмемо дані про кількість установ держуправління протягом 2005-2009 років. Побудуємо графік (див. рис. 2.2)

Рис. 2.2 - Динаміка росту кількості держаних установ в Оболонському районі м Києва

Процес прогнозування включає в себе визначення основної тенденції. Кількісна оцінка параметрів та похибки трендової функції визначають ймовірність прогнозу та розраховують довірчі межі прогнозної функції.

Спрогнозуємо можливий ріст кількості державних установ і обсягів фінансування в найближчі п'ять років на основі загальних тенденцій розвитку сфери державного управління в м. Києві.

Таблиця 2.7 Аналіз динаміки абсолютних величин

Середня сума приросту становить:

( 1% + 0,2 % + 3,1 % +0,1 % ) :4 = 1.1 % .

Таким чином, можна спрогнозувати, що щорічно при тих же тенденціях розвитку установ державної влади в Оболонському районі м. Києва щорічна сума приросту складе 1,1 %, а сума приросту об'ємів фінансування в найближчі п'ять років складе 1,1 % х 5 = 5, 5 %

Будуємо графік приросту фінансування в % в 2009 -2014 роках (див. рис. 2.3)

Рис. 2.3 - Прогнозований приросту фінансування в 2009 -2014 роках (в %)

Даний графік демонструє загальний тренд збільшення обсягу фінансування органів державної влади в найближчі п'ять років.

2.2.9 Аналіз на основі міжрегіональних зв'язків ( Модель 10)

Модель міжрегіональних зв'язків є стандартною та використовується для комбінаційного аналізу взаємозв'язків. У нашому випадку цей розподіл фінансування по його суб'єктах.

У таблиці 2.8 наведені дані по суб'єктах фінансування органів державної влади в Оболонському районі м. Київ.

Таблиця 2.8 Дані по суб'єктах фінансування органів державної влади в Оболонському районі м. Київ ( тис. грн)

Усього в загальному обсязі бюджетного фінансування органів державної влади частка Оболонського району становить

100 % : 14351,6 тис грн х 1502,8 = 10,4

Зі структурі органів державної влади, які фінансуються за рахунок бюджету частка Оболонського району м. Києва становить:

1. Органи місцевого самоврядування:

100 % : 2341,3тис грн х 269,7 тис грн = 10,5 %

2. Правоохоронні органи:

100 % : 5362,7 тис грн х 561,2 тис грн = 10,5 %

3. Органи керівництва освітою:

100 % : 1713,2 тис грн х 153.4 тис грн = 9 %

4. Органи керівництва охороною здоров’я:

100 % : 1469, 0 тис грн х 130,7 тис. грн = 9 %

5. Органи керівництва спортом та культурою:

100 % : 1511. 5 тис грн х 153,1 = 10%

6. Інші органи державної влади:

100 % : 1817,9 тис грн х 234,7 тис грн = 13%

У таблиці 2.9 наведені дані про місце Оболонського району м. Києва в структурі фінансування органів державної влади і відхилення даних показників від загальної частки, що займає район по досліджуваних параметрах у структурі бюджету м. Києва.

Таблиця 2.9 Місце Оболонського району м. Києва в структурі фінансування органів державної влади

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11