Таблица 3.8 Бюджет доходов и расходов Богородского почтамта на 2009 год
№ п/п
Наименование показателей
Прогноз на 2009 г., тыс. руб.
Фактические данные за 2008 г., тыс. руб.
Изменение, %
1
2
3
4
5
Доходы
Выручка от продаж
37182,7
28619,8
129,9
1.1
Доходы от услуг связи
23973,7
19330,8
124
1.11
ЗПО и письменная корреспонденция
2932,4
2447,2
119,8
1.12
Ценные письма и бандероли
171,52
115,7
148,2
1.13
Денежные переводы
2642,05
2358,4
112
1.14
Выплата пенсий и пособий
15860,1
12968,5
122,3
1.15
Посылки
669,6
531,7
125,9
1.16
Периодические издания
783,8
722,4
108,5
1.17
Дополнительные услуги
368,2
196,9
187,7
1.2
Доходы от нетрадиционной деятельности
13209
92289
142,2
Расходы
Расходы на производство и реализацию услуг связи
32687,6
26651
122,6
2.1
Заработная плата
19869,9
16120,3
123,3
2.2
Отчисления на социальные нужды
5188,8
4208,3
2.3
Амортизационные отчисления
1990,5
1432
139
2.4
Материальные затраты
2700
1872
144,2
2.5
Перевозка почты
2470
2000,3
123,5
2.6
Прочие расходы
1400
1018,1
137,5
Финансовый результат
3563,5
1968,8
180
3.3 Основные экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности Богородского почтамта на 2009 год
Сведем все основные экономические показатели в единую таблицу 3.9.
Таблица 3.9 Основные экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности почтамта на 2009 год
Единицы измерения
Значение по годам
Темпы изменения, %
2008
2009
6
1.
Тыс. руб.
2.
3.
9289
4.
Себестоимость производства услуг связи
33619,2
148,4
5.
Среднесписочная численность
Чел.
183
101,7
6.
Среднегодовая стоимость ОПФ
4939,2
5724,54
115,9
7.
Производительность труда по выручке от продаж
Тыс. руб./чел.
159
203,2
127,8
8.
Фонд оплаты труда
9.
Среднемесячная зарплата
Руб.
6800
8370
123,1
10.
Фондоотдача
Руб./руб.
3,91
4,19
108
11.
Фондоемкость
0,26
0,24
92,3
12.
Фондовооруженность
27,4
31,3
114,2
13.
Себестоимость 100 руб. доходов
Руб./100 руб.
93,1
87,9
94,4
14.
Прибыль от продаж
1969,8
15.
Рентабельность затрат
%
7,4
10,6
+3,2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
