- эффекта предлагаемых организационно-технических мероприятий.
3.2.1 Расчет исходящего платного обмена
Определим исходящий платный обмен на 2009год из обмена за 2008 год, его среднегодового темпа изменения за период с 2007 года по 2008 год по каждому виду обмена.
Среднегодовой темп изменения обмена (Ij) рассчитывается для каждого вида исходящего платного обмена на основе отчетных данных предшествующих лет
Ij=q2007/ q2006;
где: j - вид обмена;
q2007, q2006 - исходящий платный обмен j-го вида соответствующего года
Расчет исходящего платного обмена на 2008 год представлен в таблице 3.1
Таблица 3.1 Расчет исходящего платного обмена на 2009 год
№ п/п
Виды обмена
Исходящий платный обмен в 2008г., тыс. ед.
Темпы изменения, %
Исходящий платный обмен на 2009 год, тыс. ед. гр.3хгр.4
1
2
3
4
5
Письменная корреспонденция
254,8
90,6
230,9
Денежные переводы
98,4
101,3
99,68
Письма и бандероли с объявленной ценностью
6,6
101,2
6,7
Посылки
3,2
103,2
3,3
Проведенный анализ показывает, что наибольший темп роста в 2009 году ожидается по посылкам на 3,2% письмам и бандеролям с объявленной ценностью на 1,2%, по денежным переводам на 1,3%. Предполагается снижение по письменной корреспонденции на 9,4%.
3.2.2 Расчет средних доходных такс
Средние доходные таксы прогнозируются на основе сложившихся в 2008 году, с учетом темпа роста тарифов. Расчет средних доходных такс от предоставления услуг на 2009 год представлен в таблице 3.2. Уровень средних доходных такс показывает, что наибольшие темпы роста ожидаются по ценным письмам и бандеролям на 60% и по письменной корреспонденции на 32%. По посылкам меньше - на 22,1%,по денежным переводам на 10,5%. Высокий рост тарифов обусловлен высокой себестоимостью производства услуг.
Таблица 3.2 Расчет средних доходных такс на 2009 год
Виды услуг
Средняя доходная такса в 2008г., руб.
Темп роста средней доходной таксы, %
Средняя доходная такса на 2009 год, руб. гр.3хгр.4
9,6
132
12,7
24
110,5
26,5
Ценные письма и бандероли
16
160
25,6
166,2
122,1
202,9
Из таблицы 3.2 видно, что средняя доходная такса увеличивается по всем видам услуг в 2009 году.
3.2.3 Расчет доходов от услуг связи
Планирование доходов от почтовых отправлений и периодических изданий осуществляется путем умножения планируемой величины исходящего платного обмена j-го вида на планируемую среднюю доходную таксу по соответствующему виду обмена.
Доходы от приема подписки и обработки заказов по периодическим изданиям, от прочих услуг, от документальной связи и от непрофильных услуг планируются путем умножения, доходов от дополнительных видов услуг на темпы роста доходов за анализируемый период.
Расчет доходов представлен в таблице 3.3.
Таблица 3.3 Расчет доходов на 2009 год
Доходы 2008 г. тыс. руб.
2009 год
Темпы изменения, % гр.6/гр.3
Исходящий платный обмен, тыс.ед.
Средняя доходная такса, руб.
Доходы, тыс. руб.
Почтовая связь, в том числе:
ЗПО и письменная корреспонденция
2447,2
2932,4
119,8
2358,4
99,7
2642,05
112
115,7
171,52
148,2
531,7
669,4
125,9
Периодические издания
722,4
-
783,8
108,5
6
Выплаты пенсий и пособий
12968,5
15860,1
122,3
7
Дополнительные услуги
196,9
368,2
187,7
8
Доходы от услуг связи
19330,8
23973,7
124
9
Доходы от нетрадиционных услуг
928,9
13209
142,2
10
Выручка от продаж
28619,8
37182,7
129,9
Расчеты показывают, что общая сумма доходов от услуг связи в 2009 г., по сравнению с 2008 г., увеличится на 24% и составит 23973,7 тыс. руб. наиболее высокий темп роста доходов ожидается по дополнительным услугам 187,7%, по ценным письмам и бандеролям 148,2%.
Увеличение доходов по другим производственным показателям обусловлено влиянием качественных - (рост средних доходных такс) и количественных - (увеличение объема предоставляемых услуг) факторов.
Среднегодовая стоимость ОПФ в 2009 году определится из расчета стоимости ОПФ на 2008 год и темпа изменения на период 2007 - 2008 гг.. С учетом стоимости оборудования внедряемых услуг стоимость основных производственных фондов составит 5724,54 тыс. руб.
Для оценки использования ОПФ применим систему стоимостных показателей, основными из которых являются:
- фондоотдача:
, [руб. Д усл/ руб. ОПФ],
где Д усл - доходы от реализации услуг, тыс
- среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
- фондоемкость: , [руб. ОПФ/ руб. Дусл]
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
