|
|
2 |
3 |
4 |
|||
|
1 |
Прямые затраты труда в часах на ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
2 |
Объем производства |
666 |
679 |
679 |
675 |
2699 |
|
3 |
Итого часов |
1998 |
2037 |
2037 |
2025 |
8097 |
|
4 |
Стоимость прямых затрат труда в час |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
5 |
Общая стоимость прямых затрат труда |
9990 |
10185 |
10185 |
10125 |
40485 |
Таблица 13
Бюджет производственных накладных расходов
№ п/п
Показатель
Квартал
Итого
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
1
Переменная ставка накладных расходов
2
2
2
2
2
Прогнозируемые переменные накладные расходы
3996
4074
4074
4050
16194
3
Прогнозируемые постоянные накладные расходы
10000
10000
10000
10000
40000
4
Амортизация
5500
5500
5500
5500
22000
5
Общие прогнозируемые накладные расходы
13996
14074
14074
14050
56194
Продолжение таблицы 13
1
2
3
4
5
6
7
6
Выплата денежных средств по накладным расходам
8496
8574
8574
8550
34194
Таблица 14
Бюджет коммерческих и управленческих расходов
№ п/п
Показатель
Квартал
Итого
1
2
3
4
1
Переменные коммерческие и урправленческие расходы на ед. прод.
5
5
5
5
2
Прогнозные переменные расходы
3085
3085
3085
3085
12340
3
Постоянные коммерческие и управленческие расходы
29200
24200
24200
24200
101800
4
Реклама
1500
1500
1500
1500
2800
5
Страхование
5000
3000
6
Заработная плата
20000
20000
20000
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.