№ РКО, число

Сумма

Кому выданы деньги

На какие цели

№ аванс. отчета

Сумма

Куда потрачена сумма и № чека,

Неиспользованная сумма

№

ПКО

Сумма незаконных  расходов

Октябрь

379

05.10

15000

Зубковой Ж.М.

Покупка конвертов

163

05.10

15000

Приобретены марки и конверты

Чеки № 330, 331

-

-

-

381

05.10

10030

Шейко А.В.

На хоз. нужды

164

05.10

10030

Приобретена книга по ГСЧС, квитанция № 1188983

-

-

-

387

06.10

8500

Лукьяновой Л.М.

На покупку бланков грамот

164

06.10

8500

Приобретены грамоты, копия чека от 06.09.05

-

-

-

Мельников А.Т.

За наличный расчет

165

10.10

3320

Прохождение мед осмотра Чек № 220651, 120972

-

-

-

385

06.10

23000

Сафонову В.В.

Командировочные расходы

166

10.10

23000

Командировка в г. Ст.Дроги, в/ч 48668

суточные 2х10000

ночные 1х3000

-

-

-

385

06.10

23000

Гороховику С.С.

Командировочные расходы

167

10.10

23000

Командировка в г. Ст.Дроги, в/ч 48668

суточные 2х10000

ночные 1х3000

-

-

-

411

24.10

36000

Гороховику С.С.

Командировочные расходы

172

31.10

36000

Командировка в г. Ст.Дроги, в/ч 48668

суточные 3х10000

ночные 2х3000

-

-

-

411

24.10

36000

Витушко И.Е.

Командировочные расходы

170

31.10

36000

Командировка в г. Ст.Дроги, в/ч 48668

суточные 3х10000

ночные 2х3000

-

-

-

411

24.10

36000

Ильющицу К.Н.

Командировочные расходы

171

31.10

36000

Командировка в г. Ст.Дроги, в/ч 48668

суточные 3х10000

ночные 2х3000

-

-

-

414

26.10

1000

Дайнеко А.В.

На хоз. нужды

169

26.10

7070

Приобретена шлифшкурка,

чек № 38

2930

0383005

26.10

-

Ноябрь 2005г.

423

04.11

5000

Сафонову В.В.

Командировочные расходы

174

5000

Командировка в г. Ст.Дроги, в/ч 48668

суточные 1х5000

-

-

-

423

04.11

5000

Шумскому И.В.

Командировочные расходы

173

04.11

5000

Командировка в г. Ст.Дроги, в/ч 48668

суточные 1х5000

-

-

-

429

09.11

27000

Ильющицу К.Н.

Командировочные расходы

177

14.11

50400

Командировка в г. Ст.Дроги, в/ч 48668

суточные 3х10000

гостиница 20400

-

-

-

429

09.11

27000

Гороховику С.С.

Командировочные расходы

176

14.11

36000

Командировка в г. Ст.Дроги, в/ч 48668

суточные 3х10000

ночные 2х3000

-

-

-

429

09.11

27000

Сафонову В.В.

Командировочные расходы

175

14.11

36000

Командировка в г. Ст.Дроги, в/ч 48668

суточные 3х10000

ночные 2х3000

-

-

-

433

11.11

70000

Корзуну С.Н.

На приобретение красок

179

14.11

68500

Приобретены краски

копия чека от 14.11

1500

0415945

15.11

-

439

14.11

1560

Демидову В.Б.

На хоз. нужды

178

14.11

1560

Приобретена розетка

Чек № 179

-

-

-

437

14.11

15000

Зубковой Ж.М.

Покупка конвертов

180

17.11

15830

Приобретены конверты и отправ-лено заказное письмо

Чеки № 183, 388

-

-

-