Розничная фирменная торговля комбината состоит из 10 передвижных киосков типа Коробейник, 9 стационарных точек и одного автомагазина. Объем реализации составляет 3.5 млн. рублей в месяц или 46% от общего объема продаж. Основная часть стационарных точек расположена на арендованных площадях и находится в зависимости от Арендодателей в плане перспективы функционирования.
Кафе «Уральская трапеза» - предприятие общественного питания, находится в черте города, вне территории хлебокомбината, имеет в своем составе два зала на 60 и 25 посадочных мест, один из которых детский. Товарооборот составляет более 500 тыс. рублей в месяц.
Все производственные структуры предприятия имеют законченный производственный цикл от входа сырья до выхода готовой продукции. Вспомогательные структуры нацелены на обеспечение производственных структур ресурсами и поддержание их работоспособности. Задачей, объединяющей все подразделения комбината, является максимальный объем производства и реализация продукции.
Производственные фонды предприятия сформированы в период высокого спроса на хлебобулочную и кондитерскую продукцию.
В 90-х годах XX столетия с переходом экономики на рыночный путь развития предприятие стало резко терять объемы ввиду ряда причин:
- снижение объема потребления хлеба на душу населения ввиду появления на рынке разнообразия продуктов питания;
- развития малого и среднего бизнеса, повлекшего открытие мелких хлебных производств;
- сокращения использования хлеба на корм скота ввиду его дороговизны;
1995-1999 годы были критическими. Хлебокомбинат снизил свои объемы производства в 6-7 раз. Медленно предприятие выходило из кризиса,
привыкая работать в условиях конкуренции.
Организационно - правовая структура ОАО «Нефтекамский хлебокомбинат» представлена на рис 1.
2.1.2 Анализ основных технико-экономических показателей
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 2.1.2.
По данным таблицы 2.1.2. можно сделать следующие выводы:
1. Товарооборот с НДС за 2004 год составил 93250 тыс. рублей - при плане 89300 тыс. рублей, выполнение плана составило 104,4%.
По сравнению с 2003 годом рост составил 126,8 %.
2. Затраты на 1 руб товарной продукции за 2004 год составили 0,95 руб, за 2003 год - 0,99 руб. Затраты на 1 рубль снизились на 4,0 копейки. Наибольший удельный вес в структуре затрат занимает статья «Сырье и материалы» - 48,2 %.
3. Балансовая прибыль при плане 2187 тыс. руб фактически составила 3697 тыс. рублей, выполнение плана составило 169,0 %. По сравнению с прошлым годом рост составил 588,7 % (+3069 тыс. рублей).
Рентабельность за 2004 год составила 4,5 %; за 2003 год - 1,0 %, рост - на 3,5%.
4. Отвлечение средств.
Остатки ТМЦ на 1.01. 2005 г. - 4877 тыс. рублей
Дебиторская задолженность - 3551 тыс. рублей
В т.ч. просроченная - 169,2 тыс. рублей
Удельный вес просроченной - 4,8 %.
Кредиты работникам предприятия не выдавались.
5. Численность работающих составила 313 человек, на 3 человек меньше, чем за январь-декабрь 2003 года. Среднемесячная производительность труда в действующих ценах за 2004 год составила 22,2 тыс. рублей на человека, рост к аналогичному периоду прошлого года 128,3 %. Рост среднемесячной производительности труда в сопоставимых ценах 2004 года составил 116,2 %.
Среднемесячная зарплата - 5699 рублей, за 2003 год - 5043 рублей. Рост составил 113,0 %. Коэффициент опережения роста производительности труда в действующих ценах по сравнению с ростом средней заработной платой за 2004 год составил 1,135; коэффициент опережения роста производительности труда в сопоставимых ценах - 1,028.
6. Инвестиции в основной капитал за 2004 год составили 632 тыс. рублей. За счет амортизационных отчислений приобретены средства оргтехники, кондиционеры, оборудование для кондитерского производства, торговое и холодильное оборудование.
7. Кредиты банка - 2670 тыс. рублей, погашаются в срок. Кредиторская задолженность составила - 5001 тыс. рублей.
Табл. 2.1.2.
Основные технико-экономические показатели работы ОАО «Нефтекамский хлебокомбинат»
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
План 2004 г.
Факт 2004 г.
Факт 2003 г.
Выпол-нение плана,%
Рост, %
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Общий объем реализации с НДС
тыс. руб.
89 300
93250
73543
104,4
126,8
в т.ч. оптовая реализация
40377
30945
130,5
розничная торговля
47438
38321
123,8
Общественное питание
5435
4277
127,1
2.
Общий объем реализации (без НДС)
85817
65665
130,7
3.
Выпуск товар. продукции в дейст. ценах
69300
69590
52863
100,4
131,6
4.
Выпуск товар. продукции в сопоставимых ценах 2003 г.
55547
105,1
5.
Индекс физического объема
%
105
6.
Производство продукции в натуральном выражении
тн
4980
5142
4733,8
103,3
108,6
в т. ч. хлебобулочные
4600
4821
4381
104,8
110,0
Кондитерские издел.
300
239
279
79,7
85,7
Макаронные изделия
0,9
1,8
50
Прочая продукция
80
81,6
72
102,0
113,3
7.
Затраты всего
81268
65037
125,0
8.
Затраты на 1 руб. реализованной продукции
руб.
0,95
0,99
96,0
9.
Рентабельность
5,6
10.
Прибыль балансовая
2187
4549
628
208,0
724,4
в т.ч. от основной деятельности
5688
2000
284,4
от розничной торговли
171
-1299
-13,2
от общественного питания
199
235
84,7
прочий доход и расход
-1509
-308
489,9
11.
Чистая прибыль
3084
453
680,6
12.
Численность
чел.
313
316
99,1
13.
Фонд оплаты труда
21403
19123
111,9
14.
Среднемесячная зарплата
Руб.
5699
5043
113,%
15.
Среднемесячная производительность труда
22,2
17,3
128,3
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
