Рис. 1. Динамика производства и реализации продукции за период с 2002 по 2004 год
Также стоит рассмотреть изменение отдельных видов продукции по годам.
Таблица 2
Объем и структура продаж по видам продукции за 2001 – 2003 гг.
Продукция
Реализовано в 2002 г, тыс. руб.
Реализовано в 2003 г.
Реализовано в 2004 г, тыс. руб.
Динамика и темп роста
тыс. руб.
2003 год к 2002 году
2004 год к 2003 году
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наборы мебели
45 000
54,22
43 000
50,59
47 000
48,45
-2 000
95,56
4 000
109,30
Кухонные гарнитуры
21 000
25,3
28 000
32,94
32 000
32,99
7 000
133,33
114,29
Деревянные столы, стулья
17 000
20,48
14 000
16,47
18 000
18,56
-3 000
82,35
128,57
Итого:
83 000
100
85 000
97 000
2 000
102,41
12 000
114,12
Очевидно, что общий объем продаж выпускаемой продукции в денежном выражении в 2002 году составлял 83000 тыс. рублей, в 2003 году – 85000тыс . рублей, 2004 году – 97000 тыс. рублей. То есть объем выпуска продукции увеличился. Наибольший удельный вес в 2002 году в общем объеме производства занимал колбасный сыр (54,2 %), в 2003, 2004 годах удельный вес уменьшился и на 2002 год составлял 48,9 %. В то же время увеличился удельный вес брикетных сыров в общем объеме продукции. Если в 2002 году он составлял 25,3 %, то в 2004 году – 32,9 %.
Основные кадровые показатели предприятия представлены в таблице 3.
Таблица 3
Кадровые показатели ОАО «Фабрика мягкой мебели»
Кадровые показатели
Численность персонала , всего
чел.
400
469
460
в том числе по категориям
рабочие
чел
235
276
271
руководители
110
129
126
специалисты
43
51
50
торговый персонал
12
14
Коэффициент текучести
0,12
0,11
0,13
Образовательный состав персонала
неполное образование
общее образование
среднеспециальное
20
23
незаконченное высшее
28
33
высшее
340
399
423
Возрастной состав персонала
до 18 лет
0
18 - 25 лет
26- 36 лет
40
47
41
37- 50 лет
180
211
239
свыше 50 лет
179
Средний возраст работающих
лет
Структура персонала по полу
женщин
90
85
мужчин
15
Распределение ППП по стажу
до 1года
1-3 года
3-5 лет
5- 10 лет
60
70
более 10 лет
280
328
345
Квалификационный состав рабочих( по тарифным разрядам)
178
190
201
Уровень профессиональной подготовки
1- 2 года
более 2 лет
руководители и специалисты
высшее образование
95
98
99
среднее специальное образование
0,5
Практики
Показатели, характеризующие мотивацию трудовой деятельности
13
Фонд заработной платы
987,5
1008,7
1062,37
Средняя заработная плата на одного работника ППП
Затраты на обучение персонала, повышение квалификации
25,6
45
16
Затраты на осуществление льгот для персонала
37
39
44
17
Количество прогулов на одного работника
час
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
