|
|
|
||||||
|
цена за единицу |
руб. |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
объем продаж |
шт. |
7 149 |
7 250 |
6 380 |
7599 |
28378 |
|
|
объем реализации |
руб. |
71 490,00 |
72 500,00 |
63 800,00 |
75 990,00 |
283 780,00 |
|
|
Всего |
руб. |
369 105,00 |
374 540,00 |
326 124,15 |
379 965,00 |
1 449 734,15 |
4.Материальные затраты
А) Условно постоянные затраты
Потребность в коммунальных ресурсах
Изм. в
руб
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Наименование вида
в натур
сумма
в натур
сумма
в натур
сумма
в натур
сумма
материальных ресурсов
выраж
выраж
выраж
выраж
Аварийная служба, кв.м.
2 000
720,00
2 000
720,00
2 000
720,00
2000
720,00
Электроэнергия, Квт/час.*
24 324
11 091,74
24 324
11 091,74
21 375
9 747,00
24324
11 091,74
Тепло, вентиляция, гор.вода Гкал *
390
78 507,00
390
78 507,00
204
41 065,20
400
80 520,00
Водоснабжение, куб м.*
1 800
4 924,80
1 800
4 924,80
1 549
4 238,06
1800
4 924,80
Канализация(стоки) куб.м.*
1 800
10 044,00
1 800
10 044,00
1 549
8 643,42
1800
10 044,00
Итого
105 287,54
105 287,54
64 413,68
107 300,54
*Расход данных видов ресурсов учитывается при помощи счетчиков, что позволяет
создать экономию в весенне-летний период.
Б) Условно – переменные затраты
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Наименование вида
в натур
сумма
в натур
сумма
в натур
сумма
в натур
сумма
материальных ресурсов
выраж
выраж
выраж
выраж
Билеты, шт
20 000
1 000,00
21 000
1 050,00
18 000
900,00
21600
1 080,00
Всего материальных затрат
106 287,54
106 337,54
65 313,68
108 380,54
5.Расчет фонда оплаты труда
Расчет заработной платы по должностям
изм. в руб.
N
Должность
Кол-во
Оклад
Зональн.20%
Премия 25%
Доп.выплаты
Сумма
1
Руководитель
1
2 503,53
500,71
625,88
300,00
3 930,12
2
Бухгалтер
1
2 316,47
463,29
579,12
300,00
3 658,88
3
Кассир
1
1 567,30
313,46
391,83
300,00
2 572,59
4
Тренер
8
2 202,48
440,50
550,62
300,00
3 493,60
5
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.