Приложение
Данные о работе транспортной службы
N п/п
Контролируемые показатели
Периоды контроля, среднемесячные показатели, тыс. руб.
Отчетный год
Среднемесячные значения для отчетного года [7] / 12 для (1) - (9)
Среднемесячные значения для прошлого года для (1) - (9)
[8] / [9]
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Д
20 500
21 000
21 500
84 000
7 000
6 700
1,045
О п
5 140
5 260
5 400
5 200
1 750
1 650
1,06
О р
4 900
5 000
5 150
5 100
20 150
1 680
1 630
1,03
З
3 030
3 050
3 070
12 200
1 017
1 000
1,017
1 080
1 090
1 130
1 120
4 420
368
350
1,05
З оф
4 110
4 140
4 200
4 170
16 620
1 385
1 350
1,026
П н
4 390
4 400
4 430
17 640
1 470
1 407
1,044
П п
1 085
1 110
1 095
4 380
365
300
1,217
П ф
872
880
890
886
3 528
294
280
У п
0,2507
0,2505
0,2512
0,2476
0,25
0,246
1,016
11
У к
0,239
0,2381
0,2395
0,24
0,243
0,987
12
О р / О п
0,9533
0,9506
0,9537
0,9808
0,96
0,988
0,972
13
П н / Д
0,214
0,209
0,206
0,21
14
П п / О п
0,211
0,207
0,205
0,2106
0,2086
0,208
0,182
1,14
15
П ф / О р
0,178
0,176
0,173
0,174
0,175
0,172
16
П п / П н
0,247
0,2477
0,248
0,213
1,164
17
П ф / П н
0,1986
0,2
0,201
0,2004
0,199
1,005
18
П ф / П п
0,8036
0,807
0,8018
0,809
0,805
0,806
0,934
0,863
Пояснения
В таблице введены следующие обозначения:
З пост - постоянные и условно-постоянные расходы на производство и реализацию продукции,
З пер - переменные и условно-переменные расходы на производство и реализацию продукции,
З о - общие расходы на производство и реализацию продукции (Зо =З пост + З пер ),
П н - нормативная балансовая прибыль,
П п - фактически произведенная балансовая прибыль (П п = Оп - Зо ),
П ф - фактически полученная балансовая прибыль (Пф = Ор - Зо ),
Ор / Оп - соотношение объемов реализации и производства продукции,
П н / Д - нормативная рентабельность продукции,
П п / Оп - рентабельность фактически произведенной продукции,
П ф / О р - рентабельность фактически реализованной продукции,
П ф / П п - соотношение объемов фактически полученной и фактически произведенной продукции.
В таблице номера столбцов заключены в квадратные скобки, номера строк - в круглые. При составлении таблицы понятие "продукция" трактуется расширительно, т.е. включает также работы и услуги. Предполагается также, что уровни экономического развития, экономической (деловой) активности, загрузки производственной мощности и использования производственного потенциала (производственных возможностей) предприятия - идентичные понятия. Информационно-аналитическая таблица может быть построена по месяцам отчетного года с нарастающими итогами (2, 4, 5 месяцев, первое полугодие и т.д.).
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
