Вывод:
Таким образом, основным конкурентом является второй конкурент, так как он занимает наибольшую долю рынка, у него ниже цена на товар, он находится на рынке уже длительное время.
РАЗДЕЛ IV «ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА»
В соответствии с заключёнными долгосрочными договорами с основными покупателями продукции (9 договоров) объём реализации керамической плитки на 2007 год составляет 48500 шт.
В 2008 году он должен увеличиться на 5%, а в 2009 году на 10% по сравнению с 2007годом.
Производственная программа представлена в таблице:
Таблица 3
Производственная программа предприятия
2007
2008
2009
Коэффициент роста объёмов выпуска продукции
Объём выпуска продукции с учётом коэффициента роста
Объём выпуска всего
в том числе:
объём реализации в соответствии с договором купли - продажи
1
48500
1,05
50925
1,1
53350
ИТОГО:
Технологический процесс производства керамической плитки представлен на схеме:
Схема 1
Технологический процесс производства керамической плитки
I II III
Подготовительная Обрабатывающая Заключительная:
стадия: стадия: нанесение защитных
помол штамповка и декоративных
сушка материалов отливка покрытий
развес компонентов лепка
смешивание термообработка
Таблица 4
Потребность в основных фондах
Основные фонды
Действующие, руб.
Общая потребность, руб.
Прирост основных фондов, руб.
(3-2)
(5-3)
Здания, сооружения производственного назначения
Арендованные
-
Рабочие машины и оборудование
199525
200485
960
201005
520
Транспортные средства
18000
Прочие
217525
218485
219005
Примечание: Таблица 5 является основной и заполняется после выполнения расчётов в приложениях 1,2,3 бизнес-плана.
Таблица 5
Планирование потребности в оборотных средствах.
№ п/п
Наименование ресурсов
Стоимость, руб.
Стоимость переходящего запаса, руб.
Стоимость переходящего остатка, руб.
1.
Сырьё и материалы
337690,90
3156,7
361666,96
3380,80
386318,38
3611,20
2.
Топливо
21000
22000
24000
3.
Электроэнергия
26000
27000
29000
4.
Тара
2000
55,60
5.
Запасные части
497,90
512
6.
Незавершённое производство
8000
8400
8800
7.
Готовая продукция на складе
12000
13000
8.
Прочее
387188,80
23710,20
413178,96
24348,40
441830,38
25978,80
Таблица 6
Численность персонала и уровень затрат на заработную плату
Специальность
Число работников, чел.
Тарифная ставка, руб/час
Фонд рабочего времени, час
Затраты на заработную плату, руб.
Специалисты и служащие
Генеральный директор
11,90
23800
24276
24752
Коммерческий директор
11,20
22400
22848
23296
Главный бухгалтер
11,00
22440
22880
Дизайнер - стилист
10,60
21200
21624
22048
ИТОГО
4
×
89400
91188
92976
Рабочие основного производства
Старший художник - оформитель
2
8,40
33600
34272
34944
Художник - оформитель
5,90
23600
24072
24544
Слесарь - наладчик
5,20
20800
21216
21632
Технолог
5,40
10800
11016
11232
7
88800
90576
92352
Рабочие вспомогательного производства
Разнорабочий
4,70
18800
19176
19552
Водитель
10400
10608
10816
Уборщица
2,30
4600
4692
4784
Сторож
1,70
3400
3468
3536
5
37200
37944
38688
ВСЕГО
16
215400
219708
224016
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6