4.2. Численность ремонтных рабочих.

           Nр.р = Тобщ / (ФРВ1в * 1,05) = 50695 / (1720 * 1,05) = 28 (ч).

  4.3. Численность кондукторов.

            Nк = Nв = 64 (чел.)

  4.4. Численность вспомогательных рабочих.

           Nвсп = 0,2 * Nр.р = 0,2 * 28 =6 (чел.)

4.5 Численность специалистов.

           Nспец = (Nв + Nк + Nвсп + Nр.р) * 0,1 = (64 + 64 + 6 + 28) * 0,1 =16 (чел.)

4.6.          Численность персонала АТП.

           Nпер = Nв + Nк + Nвсп + Nр.р + Nспец = 64 + 64 + 6 + 28 + 16 =178 (чел.)

                                 5. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА.

  5.1. Заработная плата по тарифу.

-                          -   для водителей автобусов

         Зтар = Счас3 * 1,05 * Ачэ = 0,99 * 1,05 * 110869 = 115248,3 (грн.)

         где Счас – часовая тарифная ставка водителя третьего класса.

5.2. Надбавка за классность.

       Нкл = Счас3 * ФРВв1 * (0,25 * Нв1 + 0,1 * Нв2), грн.

       Нв1 = 45% * Nв = 0,4 * 64 = 26 (водит.)

       Нв2 = 55% * Nв = 0,53 * 64 = 34 (водит.)

     Нкл = 0,99 * 1720 * (0,25 * 26 + 0,1 * 34) = 16857,72(грн.)

  5.3 Премия.

           П = Апр * (Зтар + Нкл) / 100 = 40% * (115248,5 + 16857,72) / 100 =

           = 52842,4 (грн.),

        где Апр – размер премии, 40-45%

 5.4. Доплата за руководство бригадой.

                    Дбр = абр * Nбр * 12 = 30 * 4 * 12 = 1440 (грн )

         где абр – размер доплаты за выполнение функции бригады (30грн.)

               Nбр – кол-во бригадиров, чел.

               12 – число месяцев в году.

 5.5. Доплата за работу в ночное и вечернее время.

             Дн.в = Счас3 * (0,2 * АЧв + 0,4 * АЧн), грн.

       где Ачв и Ачн – авто–часы работы соответственно в ночное и вечернее

        время.  

      АЧв = tв * АДэ = 2,5 * 8212,5 = 20531,25 (ч)

      Дн.в = 0,99 * 0,2 * 20531,25 = 4065,18 (грн.)

           5.6. Доплата за работу в праздничные дни.

       Дп-р = Счас3 * Тн * Ппр * Асп * Ав = 0,99 * 13,7 * 12 * 30 * 0,75 = 3608,5 (грн.)                             

5.7. Основной фонд заработной платы.

              ФЗП = ЗПтар + П + Нкл + Дпр + Дн.в  + Дбр =

           = 115248,3 + 52842,4+ 16857,72 + 1440 + 4065,18 + 3608,5 = 194062,1 (грн)

 5.8. Дополнительный фонд заработной платы.

             ДФЗП =  адоп * ФОЗП / 100, грн.

                  где адоп – процент дополнительной ЗП.

             адоп = Дот * 100 / (Дк –Двоск – Дпр – Дот) + 1,1 =

             = 25 * 100 / (365 – 12 – 32 – 52) + 1,1 = 10,1 %

           ДФЗП = 10,1 * 194062,1 / 100 = 19600,2 (грн.)

 5.9. Общий фонд заработной платы.

        ОФЗП = ФОЗП + ДФЗП = 194062,1 + 19600,2 = 213662,3 (грн.)

 5.10. Среднемесячная зарплата водителей.

                Зср = ОФЗП / (Нв * 12) = 213662,3 / (64 * 12) = 278,2 (грн)

 5.11. Среднемесячная зарплата ремонтных рабочих.

            ФЗПр-р= Lобщ * Нз/п  / 1000 = 2805390 * 16,95 / 1000 = 47551,3 (грн) 

 5.12. Фонд заработной плата кондукторов.

            ФЗПк = Nк * Зср * 12 * 0,8 = 64 * 278,2 * 12 * 0,8 = 170926 (грн.)

 5.13. Расходы на оплату труда.

            ФОТ = (ФЗПв + ФЗПр-р + ФЗПк) * Кфмп * Кспец = (213662,3 + 47551,3 +

+ 170926) * 1,1 * 1,25 = 594191,95 (грн).

 5.14. Отчисления на социальные мероприятия.

               -   на соц. страхование

                           Осс = ФОТ * Ксс / 100 = 594191 * 4 / 100 = 23767,7 (грн).

-         в пенсионный фонд

            Опенс = ФОТ * Кп / 100 = 594191,5 * 32 / 100 = 190141,4 (грн).

-         в фонд занятости

            Офз = ФОТ * Кфз / 100 = 594191,5 * 1,5 / 100 = 8912,88 (грн).

      О соц. мер. = Осс + Опенс + Офз = 222821,98 (грн.)

                                    6. ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ.

6.1.1. Эксплуатационный расход топлива.

         Тэксп = Lобщ * Нкм / 100 = 2805390 * 21 / 100 = 589131,9 (л).

6.1.2. Надбавки к расходу топлива.

         Тн = Кнад * Тэксп = (0,021 + 0,005 + 0,1) * 589131,9 = 74230,61 (л),

где Кнад -  коэффициент надбавки к расходу топлива : в зимнее время 0,021;

внутригаражный расход 0,005; частые остановки 0,1.

6.1.3. Общий расход топлива.

          Тобщ = Тэксп + Тнад = 589131,9 + 74230,61 = 663362,5 (л).

6.1.4. Экономия топлива.

           Тэк = Тобщ * 5 / 100 = 663362,5 * 3 /100 =19900,88 (л).

6.1.5. Стоимость сэкономленного топлива.

           Сэк = Тэк * Ц1л = 19900,88 * 2,10 = 41791,85 (л).

6.1.6. Расход топлива с учетом экономии.

          - в литрах   Тл = Тобщ – Тэк = 663362,5  – 19900,88 = 643461,62 (л).

          - в тоннах   Тт = Тл * q / 1000 = 643461,62 * 0,85 / 1000 = 546,94 (т).

6.1.7. Стоимость топлива с учетом экономии.

           Ст = Тл * Ц1л =643461,62 * 2,10 = 1351269,4(грн).

6.1.8. Премия за экономию топлива.

           Пэк = 0,8 * Сэк = 0,8 * 41791,85 = 33433,48 (грн).

6.1.9. Затраты на топливо.

           Зт = Ст + Пэк = 1351269,4 + 33433,48 = 1384702,88(грн).

6.1.10 Удельная норма расхода топлива.

Нуд = Тл * q * 1000 / Pгод = 4 (л)

6.2.Затраты на смазочные материалы.

6.2.1. Заираты на смазочные и экплуатационные материалы.