11. Расчет расходов на зарплату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
№ п/п
Показатель
Больницы и диспансеры в городах
Больницы и диспансеры в сельской местности
принято в текущем году
проект на следующий год
1
2
3
4
5
Среднегодовое количество коек
х
599
303
Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.
850
950
800
900
Годовой ФЗП в год, руб.
500 000
568 813
300 000
273 000
12. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
Расходы на 1 койку в год, руб.
450
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб
269 438
136 500
II. Мягкий инвентарь
Количество коек на начало года
550
277
Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.
500
Итого расходов на дооборудование, руб.
275 000
138 500
Прирост коек за год
85
42
Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.
700
6
Итого расходов на оборудование новых коек, руб.
59 500
29 400
7
Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс.руб.
335
168
13. Расходы по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров
Начисления на заработную плату (26%)
130 000
147 891
78 000
70 980
Питание
3 000 000
4 404 504
2 000 000
2 267 360
Медикаменты
3 500 000
5 193 850
2 500 000
2 428 827
Мягкий инвентарь
334 500
167 900
Канцелярские и хозяйственные расходы
Приобретение оборудования и инвентаря
250 000
295 000
150 000
177 000
8
Капитальный ремонт
1 200 000
1 380 000
700 000
805 000
9
Прочие расходы
400 000
450 000
350 000
10
Итого расходов, руб.
8 980 000
13 043 995
6 028 000
6 676 567
14. План амбулаторно-клинических посещений
Должность
Число ставок должностей
Расчет нормы обслуживания в час
Число часов работы в день
Дневная нагрузка
Число рабочих дней в году
Годовая нагрузка
Число врачебных посещений
Средний расход на медикаменты на 1 посещение
Сумма расходов на медикаменты, руб.
в поликлинике
на дому
всего
11
12
13
14
Терапия
2.5
5.00
2.00
3.00
15.00
6.00
21.00
281
5 901
14 753
118 020
Хирургия
1.5
8.00
1.25
4.50
0.50
36.00
0.63
36.63
10 292
15 437
22
339 624
Гинекология
1.0
1.00
22.50
23.75
6 674
18
120 128
Педиатрия
7.00
27.00
7 587
18 968
208 643
Неврология
0.5
25.00
7 025
3 513
17 563
Дерматология
40.00
11 240
5 620
15
84 300
Стоматология
2.0
4.00
20.00
20
224 800
ВСЕГО
1 113 076
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6