9. Свод расходов на образование
Данные в таблицу берем из таблицы 7 и 8.
№ п/п
Показатель, единица измерения
Принято
Исполнение за 6 месяцев
Ожидаемое исполнение
Проект на следующий год
1
ДОУ в городах
4 099 160
2 049 580
4 727 300
2
ДОУ в сельском местности
700 000
400 000
800 000
3
Школы общеобразовательные в городах
5 816 895
2 908 447
6 644 712
4
Школы общеобразовательные в сельской местности
850 000
425 000
900 000
5
Школы-интернаты в городах и сельской местности
398 191
200 000
365 900
6
Приобретение учебников
480 000
240 000
500 000
7
Вечерние и заочные общеобразовательные школы
46 923
23 460
48 220
8
Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми
660 200
330 100
710 000
9
Детские дома
40 000
20 000
10
Фонд всеобуча
67 138
33 569
75 929
11
Прочие учреждения и мероприятия в области образования
12
Финансирования мероприятий по организации оздоровительной компании среди детей и подростков
45 000
22 500
50 000
13
Итого расходов, руб.
13 603 507
6 852 656
15 362 062
14
Приобретение инвентаря и оборудования
1 000 000
1 150 000
15
Капитальные вложения на строительство
1 200 000
16
Капитальный ремонт
600 000
300 000
17
Всего расходов, руб.
16 103 507
8 152 656
18 212 062
10. Расходы на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Учреждение
Показатель
Проект
На начало года
На конец года
Среднегодовое
Сроки развертывания сети
Число дней функционирования
Число койко-дней
Норма расходов на 1 койко-день
Сумма расходов в год, руб.
питание
медикаменты
1.Больницы и диспансеры в сельской местности
1.Хирургические койки
58
66
63
с 01.06
320
20053
24
20
481280
401067
2.Детские койки
49
55
52
с 01.07
16640
25
30
416000
499200
3.Терапевтические койки
60
78
72
с 01.05
340
24480
21
514080
416160
4.Родильные койки
40
-
330
13200
32
396000
422400
5. Прочие койки
70
80
77
с 01.10
300
23000
460000
690000
ИТОГО:
277
319
303
х
2267360
2428827
2. Больницы и диспансеры в городах
90
100
94
с 01.08
28250
23
27
649750
762750
110
106
33867
846667
1016000
140
180
170
с 01.04
310
52700
22
1106700
1159400
120
135
126
41663
1124888
1333200
103
30750
676500
922500
550
635
599
4404504
5193850
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6