5. Прочие расходы в школах
№ п/п
Показатель, единица измерения
Принято в текущем году
Проект на следующий год
1
Хозяйственные и командировочные расходы: расходы на 1 класс, руб.
300
Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб.
17 800
21 644
2
Учебные и прочие расходы
а
среднегодовое количество классов 1-4 классов
26.0
31.2
б
норма расходов на 1 класс, руб.
200
в
сумма расходов на 1-4 классы, руб.
5 200
6 233
г
среднегодовое количество классов 5-9 классов
22.7
28.1
д
350
е
сумма расходов на 5-9 классы, руб.
7 933
9 824
ж
среднегодовое количество классов 10-11 классов
10.7
12.9
з
и
сумма расходов на 10-11 классы, руб.
3 200
3 873
Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб.
16 333
19 931
Сумма расходов считается как произведение нормы расходов на среднегодовое количество классов.
6. Расходы на группу продленного дня
Среднегодовое число учащихся 1-4 классов
540
642
Среднегодовое число учащихся в ГПД
432
513
3
Расходы по заработной плате в год:
на 1 учащегося, руб.
260
на всех учащихся, руб.
112 320
133 467
4
Начислено на заработную плату 26%
68
29 203
34 701
5
Расходы на мягкий инвентарь в год
129 600
154 000
6
Расходы на питание
норма расходов на 1 учащегося в день, руб.
40
число дней функционирования групп
248
расходы на питание в год, руб.
4 285 440
5 092 267
7
Итого расходов на ГПД, руб.
4 556 563
5 414 435
7. Свод расходов по общеобразовательным школам
Из таблиц 4, 5, 6 собираем данные в сводную таблицу расходов.
Заработная плата персонала по строке 1 и 2 берется из таблицы 4, в т.ч. дополнительная надбавка 20% (строка 4).
Начисления на заработную плату составляют 26%.
Заработная плата педагогического персонала, руб.
460 966
429 687
Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала
81 600
96 288
Всего ФЗП
542 566
525 975
Начисления на заработную плату
141 067
136 754
Хозяйственные и командировочные расходы
Расходы на ГПД
8
Итого расходов на текущее содержание школ, руб.
5 816 895
6 644 712
8. Расходы на содержание ДОУ
Родительская плата частично финансирует расходы на содержание ДОУ, но основная часть – это государственное финансирование.
Число детей
на начало года
на конец года
400
среднегодовое (прирост с 01.07)
325
375
Расходы на заработную плату в год
на 1 ребенка, руб.
280
на всех детей, руб.
91 000
105 000
Начисления на заработную плату, руб.
23 660
27 300
норма расходов на 1 ребенка в день, руб.
50
число дней функционирования
225
число дето-дней
73 125
84 375
расходы на питание всех детей в год, руб.
3 656 250
4 218 750
Расходы на мягкий инвентарь
на оборудование 1 нового места, руб.
500
на оборудование всех новых мест, руб.
25 000
на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб.
на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.
122 500
Хозяйственные и прочие расходы
640
208 000
240 000
Родительская плата
30
9 750
11 250
Всего расходов, руб.
средства родителей
финансирование из бюджета
4 099 160
4 727 300
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
