Списочная численность определяется по формуле:
Чс = Чя * Кн,
где, Чя - нормативная явочная численность рабочих, чел.;
Кн - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы (отпуска, болезни и т.п.), Кн = 1,25.
Определение численности производственных рабочих.
Таблица 11.5.
Обосно-вание
Наименование участка
Наименование профессии
Нормативная численность человек/сут
Списочная численность человек
1
2
3
4
5
[7, прил.4]
Насосные станции
машинист насосных станций I и II подъемов (105022 м3/сут)
5,3 х 1,4 = 7,4
9
[7, прил.6]
Водопроводная сеть
обслуживающий персонал сетей
7
[7, прил.7]
Очистные сооружения
оператор на фильтрах
4,7
оператор хлораторной установки
коагулянщики
машинист компрессорной установки
2,0
Прочие рабочие
20
Итого по производству
58 человек
Фонд заработной платы определяется исходя из численности и среднегодовой заработной платы одного рабочего и составляет:
58 * (800 * 12) = 556 тыс. руб.
Начисления на заработную плату. Принимаются от фонда заработной платы производственных рабочих в размере 40% и составляют:
556 * 0,4 = 222 тыс. руб.
Амортизационные отчисления. Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов при норме амортизации в размере 15% от стоимости основных фондов от главы 2 составляет:
3361 тыс.руб.
Ремонтный фонд. Затраты на ремонт принимаются равными для сетей 0,1% от сметной стоимости и составляют 8 тыс. руб.; для прочих сооружений - 1% от сметной стоимости и составляют 148 тыс.руб. Общая сумма затрат на ремонтный фонд равна 156 тыс. руб.
Цеховые и общеэксплуатационные расходы.
Определение численности административно-управленческого и цехового персонала.
Таблица 11.6.
Должность
Численность
Категория персонала
чел.
кат.
ИТР
Санитарный инспектор
Лаборант-контролер
Старший техник службы связи
Начальник охраны
Мастер
Ст. мастер аварийно-ремонтной службы
Ст. инженер электротехнической службы
Мастер по силовому оборудованию
Мастер по сетям
Ст. инженер службы автоматики и КИП
Ст. техник службы автоматики и КИП
Механик
Агент по снабжению
Мастер на водозаборных сооружениях
Ст. мастер насосных станций
Начальник очистных сооружений
Мастер очистных сооружений
Дежурный техник
Начальник лаборатории (ст. химик)
Ст. химик-аналитик
Ст. бактериолог
Лаборант
Кладовщик
Служащ.
Секретарь-машинистка
Уборщик территорий и помещений
МОП
Итого:
34
Фонд заработной платы определяется исходя из численности и среднегодовой заработной платы административно-управленческого и цехового персонала и составляет:
34 * (1500,0 * 12) = 612,0 тыс. руб.
Начисления на заработную плату данных категорий работников принимаются в размере 40% от фонда заработной платы и составляют:
612,0 х 0,4 = 244,8 тыс. руб.
Прочие расходы принимаются в размере 20% от суммы фонда заработной платы и начислений на нее и составляют:
(612,0 + 244,8) * 0,2 = 171,4 тыс. руб.
Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение составляет 344300 ккал/ч . С учетом 20%-ного уровня тепловых потерь, теплотворной способности угля 4000 ккал/тн и КПД котельной, равного 0,65, требуемое количество каменного угля в сутки определяется по формуле:
Gсут.= (24 * 344300 *1,2) / (4000 * 0,65 * 1000) = 3,8 тн/сут
При стоимости угля 600 руб/тн годовые расходы на теплоснабжение составят:
835 * 600 = 501,0 тыс. руб.
Общие затраты по статье цеховые и общеэксплуатационные расходы равны 1529,2 тыс. руб.
Смета эксплуатационных расходов.
Таблица 11.7.
№ п/п
Статьи затрат
Затраты
Всего
на 1м3
в % к итогу
тыс. руб.
руб.
%
Материалы (химические реагенты)
5444
0,13
3636
Производственная электроэнергия
3702
0,08
2472
Производственное топливо
0
Зарплата производственных рабочих
556
0,02
3,71
Начисления на зарплату
222
0,01
1,49
6
Амортизационные отчисления
3361
0,07
22,46
Ремонтный фонд
156
1,04
8
Цеховые и общеэксплуатационные расходы
1529
0,03
10,22
14970
0,35
100%
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
