6. Оплата (группа, содержащая подразделы),
7. Средняя цена по оплате (группа, содержащая подразделы),
8. Отклонение между суммой фактической оплаты и фактической отгрузкой,
9. Отклонение между средней ценой по оплате и средней ценой по факту.
Данные по графам 4-7 приведены в разрезе плановых и фактических показателей, а также отклонения фактических показателей от плановых.
Построчно указаны виды выпускаемой продукции в разрезе ТПГ и значения показателей в соответствии с графами таблицы.
Итоговые значения формируются, как по группам, так и по всему перечню выпускаемой продукции.
БЮДЖЕТ ПРОДАЖ
ОТГРУЗКА
СРЕД. ЦЕНА по отгрузке
ОПЛАА
СРЕД. ЦЕНА по оплате
ОТКЛ-Е
план
факт
откл. Ф/п.
откл ф/п
опл/отгр
сред.цена
1
МКРВ-200/б
сум
850,00р.
723,31р.
126,69р.
17,00р.
17,36р.
0,36р.
1 200,00р.
1,00р.
1 199,00р.
12,00р.
- 11,00р.
- 722,31р.
16,36р.
тонн
50,00
41,67
-8,33
100
-99
-40,67
2
МКРВ-200/п
11,00р.
722,31р.
3
МКРР-130/кц
- 1 199,00р.
4
МКРР-130/кн
ВСЕГО по
3400,00
2893,26
- 506,74р.
17,00
17,36
4800,00
4,00
- 4 796,00р.
12,00
1,00
- 2 889,26р.
ТПГ-I
200,00
166,68
-33,32
400,00
-396,00
-162,68
5
МТПМК
300,00р.
267,35р.
- 32,65р.
6,00р.
5,33р.
- 0,67р.
- 266,35р.
4,33р.
куб.м.
50,13
0,13
-49,13
6
МТПМК-2
32,65р.
0,67р.
7
МТПМК-1
900,00
802,06
- 97,94р.
6,00
5,33
3600,00
3,00
- 3 597,00р.
- 799,06р.
ТПГ-II
150,00
150,39
0,39
300,00
-297,00
-147,39
!!!
ИТОГО
4 690,00р.
4 030,77р.
- 659,23р.
27,73р.
14 400,00р.
-14 388,00р.
48,00р.
4,00р.
- 44,00р.
- 4 018,77р.
23,73р.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
