Nв = 1,05 * 133153,5/ 1720* 1,05 = 79 (в.)

  4.2. Численность ремонтных рабочих.

           Nр.р = Тобщ / (ФРВ1в * 1,05) = 53554 / (1720 * 1,05) = 29 (ч).

  4.3. Численность кондукторов.

            Nк = Nв = 79 (чел.)

  4.4. Численность вспомогательных рабочих.

           Nвсп = 0,2 * Nр.р = 0,2 * 29 =5 (чел.)

4.5 Численность специалистов.

           Nспец = (Nв + Nк + Nвсп + Nр.р) * 0,1 = (79 + 79 + 5 + 29) * 0,1 =19 (чел.)

4.6.          Численность персонала АТП.

           Nпер = Nв + Nк + Nвсп + Nр.р + Nспец =79 + 79 + 5 + 29 + 19 =211 (чел.)

                               5. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА.

  5.1. Заработная плата по тарифу.

-                          -   для водителей автобусов

         Зтар = Счас3 * 1,05 * Ачэ = 0,81 * 1,05 * 133153 = 113247 (грн.)

         где Счас – часовая тарифная ставка водителя третьего класса.

5.2. Надбавка за классность.

       Нкл = Счас3 * ФРВв1 * (0,25 * Нв1 + 0,1 * Нв2), грн.

       Нв1 = 45% * Nв

       Нв2 = 55% * Nв

     Нкл = 0,81 * 1720 * (0,25 * 35,5 + 0,1 * 43,4) = 18250,92(грн.)

  5.3 Премия.

           П = Апр * (Зтар + Нкл) / 100 = 40% * (113247 + 18250,92) / 100 =

           = 525,99 (грн.),

        где Апр – размер премии, 40-45%

 5.4. Доплата за руководство бригадой.

                    Дбр = абр * Nбр * 12 = 30 * 4 * 12 = 1440 (грн )

         где абр – размер доплаты за выполнение функции бригады (30грн.)

               Nбр – кол-во бригадиров, чел.

               12 – число месяцев в году.

 5.5. Доплата за работу в ночное и вечернее время.

             Дн.в = Счас3 * (0,2 * АЧв + 0,4 * АЧн), грн.

       где Ачв и Ачн – авто–часы работы соответственно в ночное и вечернее

        время.  

      АЧн= tн*Адэ = 1*9183=9183

      АЧв = tв * АДэ = 1,5 * 9183 = 13774,5 (ч)

      Дн.в = 0,81*(0,213774,5+9183*0,4) = 5206,76 (грн.)

           5.6. Доплата за работу в праздничные дни.

       Дп-р = Счас3 * Тн * Ппр * Асп * Ав = 0,81 * 14,5 * 12 * 34 * 0,74 = 3546,05 (грн.)                             

5.7. Основной фонд заработной платы.

              ФЗП = ЗПтар + П + Нкл + Дпр + Дн.в  + Дбр =

           = 113247 + 525,99+ 18250,92 + 1440 + 3546,05 + 5206,76 = 194289,68 (грн)

 5.8. Дополнительный фонд заработной платы.

             ДФЗП =  адоп * ФОЗП / 100, грн.

                  где адоп – процент дополнительной ЗП.

             адоп = Дот * 100 / (Дк –Двоск – Дпр – Дот) + 1,1 =

             = 30 * 100 / (365 – 12 – 30– 52) + 1,1 = 11 %

           ДФЗП = 11 * 194289,68 / 100 = 21371,86 (грн.)

 5.9. Общий фонд заработной платы.

        ОФЗП = ФОЗП + ДФЗП = 194289,68 + 21371,86 = 215661,54 (грн.)

 5.10. Среднемесячная зарплата водителей.

                Зср = ОФЗП / (Нв * 12) = 215661,54 / (79 * 12) = 227,49 (грн)

 5.11. Среднемесячная зарплата ремонтных рабочих.

            ФЗПр-р= Lобщ * Нз/п  / 1000 = 3928023* 15,85 / 1000 = 62259,24 (грн) 

 5.12. Фонд заработной плата кондукторов.

            ФЗПк = Nк * Зср * 12 * 0,8 = 79 * 227,49 * 12 * 0,8 = 172528,41 (грн.)

 5.13. Расходы на оплату труда.

            ФОТ = (ФЗПв + ФЗПр-р + ФЗПк) * Кфмп * Кспец = (194289,68 + 62259,24 + 172528,41) * 1,15 * 1,25 = 616798,66 (грн).

 5.14. Отчисления на социальные мероприятия.

               -   на соц. страхование

                           Осс = ФОТ * Ксс / 100 = 616798,66 * 4 / 100 = 24671,94 (грн).

-         в пенсионный фонд

            Опенс = ФОТ * Кп / 100 =  616798,66 * 32 / 100 = 197375,57 (грн).

-         в фонд занятости

            Офз = ФОТ * Кфз / 100 =616798,66  * 1,5 / 100 = 9251,97 (грн).

      О соц. мер. = Осс + Опенс + Офз = 231299,48 (грн.)

                                    6. ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ.

6.1.1. Эксплуатационный расход топлива.

         Тэксп = Lобщ * Нкм / 100 = 31,3 * 3928028 / 100 = 1229472,7 (л).

6.1.2. Надбавки к расходу топлива.

         Тн = Кнад * Тэксп = 0,126 * 1229472 = 154913 (л),

где Кнад -  коэффициент надбавки к расходу топлива : в зимнее время 0,021;

внутригаражный расход 0,005; частые остановки 0,1.

6.1.3. Общий расход топлива.

          Тобщ = Тэксп + Тнад = 1229472 + 154913 = 1384385 (л).

6.1.4. Экономия топлива.

           Тэк = Тобщ * 4 / 100 = 1384385 * 4 /100 =55375 (л).

6.1.5. Стоимость сэкономленного топлива.

           Сэк = Тэк * Ц1л = 55375 * 1,8 = 99675,7 (л).

6.1.6. Расход топлива с учетом экономии.

          - в литрах   Тл = Тобщ – Тэк = 1384385  – 55375 = 1329010 (л).

          - в тоннах   Тт = Тл * q / 1000 = 1329010 * 0,75 / 1000 = 996 (т).

6.1.7. Стоимость топлива с учетом экономии.

           Ст = Тл * Ц1л =1329010 * 1,8 = 2392218(грн).

6.1.8. Премия за экономию топлива.

           Пэк = 0,8 * Сэк = 0,8 * 99675,7 = 79740 (грн).

6.1.9. Затраты на топливо.

           Зт = Ст + Пэк = 2392218 +79740 = 1471958(грн).

6.1.10 Удельная норма расхода топлива.

Нуд = Тл * q * 1000 / Pгод = 9,4 (л)

6.2.Затраты на смазочные материалы.

6.2.1. Заираты на смазочные и экплуатационные материалы.