|
|
0,814 |
0,885 |
108,70% |
0,07 |
|
|
|
за 1 день |
5,699 |
5,619 |
98,61% |
-0,08 |
|
|
|
ср.ч на 1 работника |
1171,91 |
1028,43 |
87,76% |
-143,47 |
|
|
|
на 1 рабочего |
1384,63 |
1298,49 |
93,78% |
-86,14 |
|
|
|
15. ФЗП всего: |
191069,12 |
222470 |
116,43% |
31400,88 |
31400,02 |
|
|
в т.ч. рабочих |
154969,32 |
153880 |
99,30% |
-1089,32 |
20542,22 |
|
|
16. Премии всего: |
|
18798,58 |
|
18798,58 |
|
|
|
в т.ч. рабочих |
|
15708 |
|
15708,00 |
|
|
|
17.Ср. з/пл на 1 работника |
533,71 |
633,82 |
118,76% |
100,11 |
|
|
|
на 1 рабочего |
511,45 |
553,53 |
108,23% |
42,08 |
|
ПЕРСОНАЛ - личный состав учреждения, предприятия, фирмы или часть этого состава, выделенная по признаку характера выполняемой работы, например управленческий персонал.
К недовыполнению плана по товарной продукции привело то, что количество рабочих дней было сокращено на 11,89 то есть выполнение плана составило 95,11%, а продолжительность рабочего дня по сравнению с плановой была всего лишь 90,71%. В итоге отработанные человеко-дни сократились на 9380,16, а человеко-часы на 107427,12. Уменьшение с/с состава рабочих (25 человек), тоже наложило свой отпечаток.
От сюда вытекает, что производительность труда упала из-за этих трех факторов – сокращение, по сравнению с плановым, с/с состава рабочих, уменьшение количества рабочих дней и сокращение рабочего дня.
Тем не менее, фонд заработной платы вырос на 16,43% которые пошли на оплату специалистов и служащих, тех 18 человек, что не были запланированы, но были приняты на работу. Рабочие же поделили между собой заработную плату тех 25 человек, что приняты не были, т.к. фонд з/п на 303 человек, был выплачен 278 человекам.
7.Анализ структуры промышленно-производственного персонала (ППП)
Категории ППП
План
Факт
Отклонение
чел.
уд вес
чел.
уд вес
чел.
уд вес
С/С численность всего:
358
100,00
351
100,00
-7
0,00
в.т.ч. 1.рабочих
303
84,64
278
79,20
-25
-5,43
основных
251
70,11
247
70,37
-4
0,26
вспомогательных
52
14,53
31
8,83
-21
-5,69
2.служащих
26
7,26
43
12,25
17
4,99
3.специалистов
29
8,10
30
8,55
1
0,45
Численность любого п/п всегда делится на руководящий состав – специалистов, служащих и рабочих.
358-351 = 7 – на п/п не хватает персонала, согласно штатного расписания положено еще 7 человек, следовательно их работа распределяется между другими 351 человеком и в итоге оказывается не столь эффективна выполнена, как это сделали ли бы конкретно отвечающие за ту работу люди.
По штатному расписанию специалисты и служащие должены был составить
358-303 = 55 чел. или 15,36% из 100%
На деле он составил: 351-278 = 73 чел. (или 20,8% из 100%), что на 18 чел. или 5,44% больше положенного. Это говорит о том, при небольшом количестве работы используется неправильно распределенная рабочая сила, следовательно рабочий день специалистов будет не полностью заполнен, а заработная плата будет платится в полном объеме.
Не смотря на то, что руководящий и служащей состав п/п перенасыщен, рабочей силы не хватает. По сравнению с запланированными рабочими 303 чел (или 84,6% из 100%) на предприятии работает всего 278 (или 79,2%) рабочих, из которых вместо 14% вспомогательных рабочих, всего 8,8% от состава, основных почти норма, отклонение от нормы всего 0,26%.
От сюда видно, что рабочих явно не хватает, и запланированный план производства товарной продукции будет недовыполнен, нехватка рабочей силы напрямую связана с произведенной продукцией, а следовательно с прибылью и рентабельностью предприятия.
8.Расчет среднего разряда рабочих.
Разряд
План
Факт
Отклонение
I.
14
31
17
II.
28
36
8
III.
69
73
4
IV.
99
92
-7
V.
70
23
-47
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.