п.1. Заработную плату мед. персонала больниц и диспансеров берем из таблицы 13.

п.2. Начисления на заработную плату находим как: 26% от заработной платы персонала (п.1):

Текущий год:

Больницы в городах: 500 000 ´ 26% = 130 000 руб.

Больницы в сельской местности: 300 000 ´ 26% = 78 000 руб.

Проектный год:

Больницы в городах: 568 860 ´ 26% = 147 904 руб.

Больницы в сельской местности: 269 280 ´ 26% = 70 013 руб.

п.3. Расходы на питание в проектном году берем из таблицы 11.

п.4. Расходы на медикаменты в проектном году берем из таблицы 11.

п.5. Расходы на мягкий инвентарь в проекте на следующий год берем из таблицы 14.

п.6. Расходы на канцелярские и хозяйственные расходы в проектном году берем из таблицы 14.

п.7. Расходы на приобретение оборудования и инвентаря в проектном году находим с учетом их увеличения на 18% от расходов текущего года:

Больницы в городах: 250 000 + 250 000 ´ 18% = 295 000 руб.

Больницы в сельской местности: 150 000 + 150 000 ´ 18% = = 177 000 руб.

п.8. Расходы на капитальный ремонт в проекте на следующий год находим с учетом их увеличения на 15% от расходов на капитальный ремонт в текущем году:

Больницы в городах: 1 200 000 + 1 200 000 ´ 15% = 1 380 000 руб.

Больницы в сельской местности: 700 000 + 700 000 ´ 15% = = 805 000 руб.

Итоговую сумму расходов находим суммированием пп. с 1 по 9.

Текущий год:

Больницы в городах: 500 000 + 130 000 + 3 000 000 + 3 500 000 + + 250 000 + 1 200 000 + 400 000 = 8 980 000 руб.

Больницы в сельской местности: 300 000 + 78 000 + 2 000 000 + + 2 500 000 + 150 000 + 700 000 + 300 000 = 6 028 000 руб.

Проектный год:

Больницы в городах: 568 860 + 147 904 + 4 404 913 + 5 194 328 + + 334 500 + 269 460 + 295 000 + 1 380 000 + 450 000 = 13 044 965 руб.

Больницы в сельской местности: 269 280 + 70 013 + 2 242 616 + + 2 391 540 + 167 900 + 134 640 + 177 000 + 805 000 + 350 000 = = 6 607 989 руб.

6. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.

Таблица 15

п.2. Начисления на заработную плату находим как: 26% от заработной платы мед. персонала (п.1):

Текущий год: 750000 ´ 26% = 195 000 руб.

Проектный год: 800000 ´ 26% = 208 000 руб.

п.3. Сумму расходов на медикаменты в проектном году берем из таблицы 12.

п.6. Увеличение расходов на приобретение оборудования и инвентаря на следующий год составит - 18% от расходов в текущем году:

Проектный год: 380 000 + 380 000 ´ 18% = 448 400 руб.

п.7. Расходы на капитальный ремонт в проектном году находим с учетом их снижения на 2 % от расходов на капитальный ремонт в текущем году:

Проектный год: 1 000 000 – 1 000 000 ´ 2% = 980 000 руб.

Итоговую сумму расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям найдем, просуммировав значения пп. с 1 по 8:

Текущий год: 750 000 + 195 000 + 1 200 000 + 380 000 + 1 000 000 = = 3 525 000 руб.

Проектный год: 800 000 + 208 000 + 1 113 115 + 350 000 + 160 000 + + 448 400 + 980 000 + 250 000 = 4 309 515 руб.

7. Свод расходов на здравоохранение, руб.

Таблица 16

п.1. Расходы на больницы и диспансеры в городах берем из таблицы 15.

п.2. Расходы на больницы и диспансеры в сельской местности берем из таблицы 15.

п.3. Данные по амбулаторно-поликлиническим учреждениям берем из таблицы 16.

Итоговые данные по расходам на здравоохранение: получаем суммированием пп. с 1 по 4:

Текущий год: 8 980 000 + 6 028 000 + 3 525 000 + 2 000 000 = = 20 533 000 руб.

Исполнено за 6 месяцев текущего года: 4 490 000 + 3 014 000 + + 1 762 500 +1 000 000 = 10 266 500 руб.

Проектный год: 13 044 965 + 6 607 989 + 4 309 515 + 2 400 000 = = 26 362 469 руб.

Таблица 17 - Форма № 1-Б ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11