Кроме основного оборудования потребуется закупить также дополнительное оборудование - офисную технику и мебель (таблица 7.2).
Таблица 7.2 – Офисная техника и мебель, необходимые для реализации проекта
№ п/п
Активы
Ед. измерения
Количество
Цена за единицу
Общая стоимость
Офисная техника:
2045
1
люминесцентная лампа
шт.
35
2
настольная лампа
60
3
евро–розетка тройная
25
75
4
удлинитель 6 евро–розеток
40
80
5
часы
15
6
чайник
150
7
телефон
130
8
кондиционер
1500
Мебель
1540
9
стол письменный
300
10
стулья
100
500
11
вешалка
12
шкаф
660
Всего
3585
В 2011 году для ведения учета и клиентской базы планируется также приобрести ноутбук, стоимостью 10000 грн.
Перечень материалов, необходимых для реализации проекта в соответствии с нормами СЭС, представлен в таблице 7.3.
Таблица 7.3 - Стоимость материалов
Материалы
простынь
20
полотенце
140
клеенка
ширма
30
260
В значительной степени себестоимость предоставляемой услуги будет зависеть от стоимости потребленной электроэнергии. Расчет потребностей в энергоресурсах представлен в таблице 7.4.
Таблица 7.4 – Расчет среднегодовых потребностей в энергоресурсах.
Наименование
Мощность, Вт
Время работы в год, час
2010
2011
2012
Нуга Бест NM-5000
440
1891
5073
4167
ChoYang CY-7000
310
Аппарат «Второе сердце»
110
511
1371
2253
Пояс MK-207 Free-M
180
1558
4114
6758
Лампа Bioptron 2
204
1097
1802
Массажное кресло
410
0
Массажная софа
350
Освещение и офисная техника
2555
Итого:
-
8610
19283
30038
Тогда при тарифе 0,2436 грн. за 1кВт, расходы на электроэнергию составят:
В 2010 году: (440+310+110+180+100+100)/1000*8610*0,2436=2601 грн.
В месяц: 2601/12=217 грн.
В 2011 году: (440+310+110+180+100+100)/1000*19283*0,2436=5825 грн.
В квартал: 5825/4=1456 грн.
В 2012 году: (440+310+110+180+100+100+410+350)/1000*30038*0,2436
=62999 грн.
Всего персонал массажного кабинета «Путь к здоровью» насчитывает 4 человека. Ниже приведена таблица с показателями обеспеченности проекта трудовыми ресурсами (табл. 7.5)
Таблица 7.5 – Обеспеченность проекта необходимыми кадрами
Категория
работников
Необходимая численность работников
Мес. оклад
работников, грн.
Всего за год
Руководители:
Директор
1800
24000
Бухгалтер
Основной персонал
36000
6600
87000
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9