|
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
1 |
- Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. |
67477 |
81446 |
111478 |
120,7 |
136,9 |
|
2 |
Себестоимость проданных товаров, тыс. руб. |
35742 |
42238 |
57301 |
118,2 |
135,7 |
|
3 |
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. |
53076 |
56592 |
63211 |
106,6 |
111,7 |
|
4 |
Среднегодовая численность работников, чел. |
480 |
484 |
515 |
100,8 |
106,4 |
|
5 |
Фонд оплаты труда , тыс. руб. |
15821 |
19612 |
23414 |
123,9 |
119,4 |
|
6 |
Производительность труда, тыс. руб. |
140 |
168 |
216 |
120,0 |
128,6 |
|
7 |
Среднемесячная заработная плата работников, руб. |
2747 |
3377 |
3788 |
122,9 |
111,3 |
|
8 |
Затраты на 1 рубль реализованной продукции, руб. |
0,53 |
0,52 |
0,51 |
98,1 |
98,0 |
|
9 |
Фондоотдача, руб. |
1,27 |
1,44 |
1,76 |
113,3 |
122,2 |
|
Продолжение таблицы 2.2.1 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
10 |
Фондоемкость, руб. |
0,78 |
0,69 |
0,58 |
88,5 |
84,1 |
|
11 |
Фондовооруженность, тыс. руб. |
110,6 |
116,9 |
122,7 |
105,7 |
104,9 |
|
12 |
Коэффициент текущей ликвидности и платежеспособности |
6,9 |
15,2 |
26,0 |
220,3 |
171,0 |
|
13 |
Коэффициент автономии |
0,96 |
0,96 |
0,93 |
100,0 |
96,9 |
|
14 |
Коэффициент финансовой зависимости |
0,08 |
0,04 |
0,03 |
60,0 |
75,0 |
|
15 |
Прибыль от продаж тыс. руб. |
31735 |
39192 |
54162 |
123,5 |
138,2 |
|
16 |
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. |
30036 |
38419 |
56791 |
127,9 |
147,8 |
|
17 |
Рентабельность произведенной деятельности, % |
88,8 |
97,8 |
94,5 |
110,1 |
96,6 |
|
18 |
Рентабельность продаж, % |
44,5 |
47,2 |
50,9 |
106,1 |
107,8 |
|
Анализируя данные таблицы 2.2.1, можно сделать вывод, что выручка от продажи в 2003 году по сравнению с 2002 годом увеличилась, темп роста ее составляет 136,9 %. На увеличение выручки от продажи продукции влияли следующие показатели:
В 2003 году зерна озимых было реализовано 19950 ц, а в 2002 г - 16385, то есть реализовано в 2003 году в 1,2 раза больше; винограда реализовано в 2003году 14265 ц, в 2002 году- 12971 ц.
В 2003 году было реализовано винодельческой продукции на 64952 тыс. руб.
На ЗАО «Новокубанское» производят коньяк «Русь Великая», «Новокубанский», «Большой приз», «Юбилейный -25», бренди « Прометей».
В 2003 произведено на 11150 коньяка больше, чем в 2002 году. В 2002 году, по сравнению с 2001 годом, выручка от продажи также возросла. Темп ее роста составил 120,7 %. В результате почвенной и воздушной засухи в период с июня по июль 2002 года произошла частичная гибель сельскохозяйственных культур: кукурузы на силос, однолетних и многолетних трав, бахчей кормовых, что привело к недобору урожая и невыполнению плана производства сена (88,0%), силоса (87,0 %), бахчей кормовых (80 %).
Рентабельность в 2002 году по сравнению с 2001 годом снизилась на 29%. Это произошло за счет снижения цены реализации по зерну на 59-92 руб. за 1 центнер. Если в 2001 году цена реализации зерна была 162-73 руб, то в 2002 году она составила только 102-81 руб. В целом по реализации зерна убыток составил 442 тыс.рублей. Остается рентабельным подсолнечник, прибыль от его реализации составила 664 тыс. руб. рентабельность составила 94,4 % . Виноград дал прибыль 221 тыс. руб, несмотря на снижение урожайности в 2002 году против 2001 года на 46,9 цн. 1 га. В целом по растениеводству прибыль в 2002 году снизилась против 2001 года на 3176 тыс. руб.
Особенно низкорентабельным остается животноводство. Впервые за последние 10 лет в целом по животноводству по реализации продукции получен убыток в сумме 1407 тыс. руб. В том числе по реализации молока 403 тыс.руб. по реализации мяса КРС 649 тыс.руб., по реализации мяса свиней 336 тыс. руб. Себестоимость мяса КРС в живом весе составила 3008-45 руб., а мяса свиней 5685-60 руб.
Основная прибыль составила от реализации винодельческой продукции. От реализации коньяка прибыль 37358 тыс. руб., от реализации бренди 2798 тыс. руб.
Среднегодовая численность работников в 2003 году увеличилась на 31 работника против 2002 года, а в 2002 году по сравнению с 2001 годом она увеличилась на 4 человека.
В 2001 году начислено и выплачено заработной платы 15821 тыс. рублей, в 2002 году - 19612 тыс. рублей, среднемесячная заработная плата одного работника составила 2747 рублей в 2001 году, в 2002 году 3377 рубля, увеличение составило 22,9 %.
Годовой фонд оплаты труда по всем источникам в 2003 году по сравнению с 2002 годом увеличился на 19,4 % или на 3802 тыс. рублей. Соответственно, увеличилась и среднемесячная оплата труда. В 2003 году среднемесячная заработная плата составила 3788 рублей» против 3377 рублей, то есть увеличилась на 411 рубля, или на 11,3 %.
Производительность труда (среднегодовая выработка продукции одним работником) возросла с 140 тыс. рублей в 2001 год до 216 тыс. рублей в 2003 году, или в 1,5 раза. На рост производительности труда оказало влияние увеличение выпуска сельскохозяйственной продукции.
Фондоотдача (отношение выручки от продажи к стоимости основных фондов) возросла с 1,27 рубля до 1,76, рубля. В 2003 году были приобретены сельхозмашины и оборудование для виноделия на сумму 2388 тыс. рублей.
Фондоемкость (отношение среднегодовой стоимости основных фондов к стоимости произведенной продукции) уменьшилась с 0,78 рубля в 2001 году до 0,58 рубля в 2003 году.
Показатель общей фондовооруженности труда характеризует уровень обеспеченности предприятия основных фондов в 2002 г. по сравнению с 2001 годом возрос на 5,7%, а в 2003 г. по сравнению с 2002 г. 4,9%.
Коэффициент текущей ликвидности и платежеспособности характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и погашения его срочных обязательств. В 2001 году на ЗАО «Новокубанское» этот коэффициент составил 6,9, в 2002 – 15,2, а в 2003 – 26,0.
Коэффициент автономии показывает, в какой степени используемые предприятием активы сформированы за счет собственного капитала. В 2001 г. и в 2002 г. он составил 96%, а в 2003 г. – 93% активов ЗАО «Новокубанское» сформированы за счет собственного капитала, что говорит об устойчивом финансовом положении предприятия.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.