3.1 Анализ выполнения плана производства.
3.1.1 Анализ выполнения плана вскрышных работ.
В процессе анализ выполнения плана производства продукции устанавливаем степень выполнения, оцениваем выполнения плана выпуска продукции по количественным и качественным показателям, выявляем факторы, оказавшие влияния на отклонение плана, резервы увеличения выпуска продукции и улучшения ее качества.
На основе учета объема продукции можно определить целесообразность и эффективность использования трудовых, материальных ресурсов производства. Таким образом, продукция как конечный результат промышленно- производственной деятельности предприятия является основой для экономического результата хозяйственной деятельности.
На разреза «Богатырь» продукция делится на побочные (вскрышные породы) и основную (уголь).
В начале мы рассмотрим выполнение плана по вскрышным работам, сведенное в таблицу 3.1 взятые из приложения 1.
В течение 1999 года, вывезено вскрышных пород в отвалы 1146,1 тыс. м3. Недовыполнение плана 153,9 тыс. м3 или 11,9 %, а в отношении к 1996 году произошло увеличение объемов вскрышных пород 134,6 тыс. м3 или 13,3%. Отставание от запланированных объемов произошло за счет полной или частичной приостановки транспортирования вскрыши в отдельные дни из-за отсутствия дизельного топлива за период с июля по декабрь, в том числе по периодам: июль – 12 дней; август – 11 дней; сентябрь – в течение месяца; ноябрь - 2 дня; декабрь – 8 дней.
Парк одноковшовых экскаваторов уменьшился с 4 – в 1997 году, до 3,02 – в 1999 году. В работе произошло также снижение с 3,17 до 2,26. Количество экскаваторов снизилось по причине капитального ремонта. Коэффициент использования экскаваторов во времени фактически составил при плане 0,75 за 1999 год, и 0,71 в 1997 году. Снижение произошло за счет внеплановых простоев. В 1999 году объем взорванной горной массы составил 15007 тыс. м3 при плане 18191 тыс. м3 , а в 1997 году 21010 тыс. м3 . снижение объема взорванной массы произошло за счет уменьшения количества буровых работ по списку, а также из-за невыполнения плана по количеству буровых станков в работе, которое в свою очередь произошло по 3.1.2 причине внеплановых простоев. Объем бурения в 1999 году при плане 490800 п.м. составил 449580 п.м., снижение произошло на 41220 п.м., недовыполнение плана на 8,4%, а по отношению к 1997 году, объем снизился на 119314 п.м. или 21%, в связи с увеличением высоты забоя, сетки скважин, а также меньших плановых заданий. Среднемесячная производительность списочного станка увеличилась на 4823 п.м. или 122%, в связи с улучшением организации труда буровых бригад.
Таблица 3.1
Основные технико-экономические показатели по вскрышным работам разреза
«Богатырь».
|№ |Показатели |1997 год|1999год |1999год к | | | |факт. | |1997году | | | | |план |факт |+, - |% |+, - |% | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | |1 |Вскрыша – | | | | | | | | | |Всего, (тыс. тонн) |1011,5 |1300,0 |1146,1 |153,9 |88,1 |134,6 |113,3 | | |Работа экскаваторов: | | | | | | | | | |Одноковшовых селекция (тыс. м3) |105,9 |502,0 |446,4 |-55,6 |89,3 |313,5 |307,7 | | |переэксковация (тыс. м3) |671 |690 |287,3 |-402,7 |41,6 |-383,7 |42,8 | | |прочие работы (тыс. м3) |570 |445 |319,6 |-125,4 |71,8 |250,4 |56 | | |Количество экскаваторов (штук) | | | | | | | | | |а) по списку |4,00 |3,02 |3,02 |- |100 |-0,08 |75,5 | | |б) в работе |3,17 |2,27 |2,26 |-0,01 |99,5 |-0,91 |71,3 | | |Коэффициент использования экскаваторов в |0,72 |0,75 |0,68 |-0,07 |90,7 |-0,04 |94,4 | | |работе | | | | | | | | | |Буровзрывнае работы: |21010 |18191 |15007 |-3184 |82,5 |-6003 |71,4 | | |Объем взорванной горной массы (тыс. м3) | | | | | | | | | |Количество бурстанков (штук): | | | | | | | | | |а) по списку |12,1 |8,3 |8,3 |- |100 |-3,8 |68,6 | | |б) в работе |7,5 |4,84 |4,27 |-0,57 |88,2 |-3,23 |56,9 | | |Объем бурения (п.м.) |568894 |490800 |449580 |-41220 |91,6 |119314 |79 | | |Отработанно (станков смен) |2736 |1766 |1557 |-209 |88,2 |-1179 |57 | | |Среднемесячная производительность списочного|3950,7 |8450 |8774 |324 |103,8 |4823,3 |222 | | |станка (п.м.) | | | | | | | | | |Выход горной массы (м3) |36,9 |37,1 |33,4 |-3,7 |90 |-3,5 |90,5 |
3.1.2. Анализ выполнения плана добычных работ.
По годовой программе первоначальный план добычи угля на 1999 год установлен в объеме 25000 тыс. тонн, но в течение года плановое задание было скорректировано в сторону увеличения в количестве 27330 тыс. тонн угля. Фактически, добыча угля составила за год 21803,3 тыс. тонн; недодано до плана угля 5526,7 тыс. тонн; процент выполнения 79,8%, а к уровню 1997 года 65,8. Снижение объемов добычи произошло в результате работы только одного добычного участка в отчетном году, тогда как в 1997 году работало два.
В 1999 году только в феврале и марте был выполнен план добычи угля, было добыто сверх плана 440,5 тыс. тонн. Основными причинами невыполнения плановых заданий по добычи угля явились: 1) снижение отгрузки из-за неплатежеспособности потребителей; 2) снятие за весовые недогрузки угля по претензиям потребителей в количестве 449 тыс. тонн; 3) простой горно-транспортного оборудования по аварийным отключеньям электроэнергии, по метеоусловиям и отсутствия средств транспорта; 4) уменьшение объема перевозок из-за задолженности по железнодорожному тарифу РГП «Казахстан Темир Жолы».
Добыча угля одноковшовыми экскаваторами за 1999год составила 1042,7 тысяч тонн, а за 1997 год 2655,4 тыс. тонн. Снижение добычи угля произошло вследствие уменьшения парка экскаваторов в работе почти в два раза. Добыча угля роторными экскаваторами составила за 1999 год 20760,6 тыс. тонн, соответственно за 1997 год 30474,7 тыс. тонн угля.
Долевое участие роторных экскаваторов в общей добычи составляет 95,2% за 1999 год и 92 % за 1997 год. Процент долевого участия увеличился по причинам внеплановых ремонтов одноковшовых экскаваторов, работающих на добычи.
Так как объемы добычи угля падают, соответственно снижается производительность списочного экскаватора, у одноковшовых 85,8 тыс. тонн за 1999 год, и 532,7 тыс. тонн за 1997 год; и у роторных 277,3 тыс. тонн за 1999 год, 307,8 тыс. тонн за 1997 год, в том числе у роторных по маркам:
СРС (к) – 2000 производительность снизилась на 13,3 тыс. тонн;
ЭРШРД –5000 производительность снизилась на 109 тыс. тонн.
Коэффициент использования многоковшовых экскаваторов при плане 0,59 составил 0,47 в 1999 год, а в 1997 году он был 0,63. Снижение произошло за счет внеплановых простоев.
Количество экскаваторов, занятых на добычи угля: по списку 6,24; в работе 4,16 за 1999 год, и соответственно 8,25 по списку; и 5,16 в работе в 1997 году.
В тоже время отношение экскаваторов в работе к экскаваторам по списку составила в 1999 году 66%, а в 1997 году 62 %.
Таблица 3.2
Основные технико-экономические показатели по добычным работам на разрезе «Богатырь».
|№ |Показатели |1997год |1999год |1999год к | | | |факт. | |1997году | | | | |план |факт |+, - |% |+, - |% | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | |1 |Добыча угля - общая (тыс. тонн) |33130,1 |27330,0 |21803,3 |-5526,7 |79,8 |79,8 |65,8 | |2 |Товарный уголь |33115,0 |27312,0 |21792,4 |-5519,6 |79,8 |-11322,6|65,8 | |3 |Работа экскаваторов одноковшовых |2655,4 |1320,0 |1042,7 |-277,3 |79,0 |-1612,7 |39,3 | | |(тыс. тонн) | | | | | | | | |4 |Количество экскаваторов (штук) | | | | | | | | | |а) по списку |1,64 |1,08 |0,99 |-0,09 |91,7 |-0,65 |60,4 | | |б) в работе |1,27 |0,59 |0,69 |0,1 |116,9 |-0,58 |54,3 | |5 |Производительность списочного |532,7 |101,8 |87,8 |-14,0 |86,2 |-444,9 |16,5 | | |экскаватора по углю (тыс. тонн) | | | | | | | | |Продолжение таблицы 3.2 | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | |6 |Многоковшовые экскаваторы (тыс. тонн):| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |а) уголь |30474,7|26010,0 |20760,6 |-5249,4 |79,8 |-9714,1 |68,1 | | |б) селекция (тыс. м3) | |780,0 |681,7 |-98,3 |87,4 |-178,9 |79,2 | | |в) переэкскавация |860,6 |3740,0 |3106,0 |-634,0 |83,0 |1631,1 |210,6 | | |г) прочие работы |1474,9 |375,0 |496,6 |121,6 |132,4 |-4554,4 |52,2 | | |в том числе по маркам : |952 | | | | | | | | |СРС (к)2000-05-25 | | | | | | | | | |а) уголь (тыс.тонн) | |17800,0 |15473,0 |-2327,0 |86,9 |-7154,7 |68,9 | | |б) селекция (тыс. м3) |22627,7|340,0 |280,4 |-59,6 |82,5 |87,7 |145,3 | | |ЭРШРД – 5000 | | | | | | | | | |а) уголь (тыс.тонн) |192,7 |8210,0 |5287,6 |-2922,4 |64,4 |-2559,3 |67,4 | | |б) селекция (тыс. м3) | |440,0 |401,3 |-38,7 |91,2 |-266,5 |60 | | | |7846,9 | | | | | | | | | |667,8 | | | | | | | |7 |Производительность списочного | | | | | | | | | |экскаватора по углю (тыс. тонн) |307,8 |330,9 |277,3 |-53,6 |83,8 |-30,5 |90 | | |СРС (к) 2000 |283,6 |305,2 |270,3 |-34,9 |88,6 |-13,3 |95,3 | | |ЭРШРД – 5000 |408,7 |404,8 |299,7 |-105,1 |74,0 |-109 |73,4 | |8 |Долевое участие многоковшовых |92,0 |95,2 |95,2 |- |100,0 |3,2 |103,5 | | |экскаваторов в общей добычи (%) | | | | | | | | |9 |Коэффициент использования |0,63 |0,59 |0,47 |-0,12 |80,0 |-0,16 |74,6 | | |многоковшовых экскаваторов | | | | | | | | |10 |Количество многоковшовых экскаваторов | | | | | | | | | |(шт.) | | | | | | | | | |а) по списку |11 |10 |10 |- |100,0 |-1,0 |90,9 | | |б) в работе |6,28 |5,94 |5,94 |0,03 |100,5 |-0,31 |95 | |11 |Переукладка ж.д. пути (км) |64,7 |56,0 |48,1 |-7,9 |85,9 |-16,6 |74,3 |
3.2 Анализ труда и заработной платы.
3.2.1. Анализ численности трудящихся.
Определение численности работников является непременным условием для характеристики трудовых ресурсов предприятия, выявления обеспеченности кадрами, изучения состава работников.
Для разреза "Богатырь" обеспеченность кадрами рассмотрим в сводной таблице 3.3. (приложение 1)
Таблица 3.3.
Анализ численности работников.
(человек)
|№ |Наименование |1997 |1999 |+,- |% | | | |год |год | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |1. |Весь персонал |1462 |1145 |-317 |78,3 | | |в том числе: | | | | | |2. |Производственно-промышленный | | | | | | |персонал |1416 |1137 |-279 |80,3 | | |из него: | | | | | |3. |Рабочие |1138 |949 |-189 |83,4 | |4. |Служащие |278 |188 |-90 |67,6 | | |из них: | | | | | |5. |Руководители |91 |86 |-5 |94,55| |6. |Специалисты |187 |102 |-85 |4,6 | |7. |Непромышленный | | | | | | |персонал |46 |8 |-38 |17,4 |
В 1997 году численность всего персонала на разрезе "Богатырь" составила 1462 человека, из них ППП – 1416 человек и промышленного персонала 46. На конец 1999года численность всего персонала снизилась на 317 человек и составил 1145 человек или 78,3% по отношению к 1997 году. Сокращения численности произошло за счет снижения плановых заданий по основному производству (добыча угля), а также с введением новых технологий в обслуживающем персонале.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
