(назва - для юридичної особи;
прiзвище, iм'я, по батьковi - для фiзичної особи; для спiльної дiяльностi -
назва, дата та номер договору)
Реєстрацiйний (облiковий) номер
платника Договiр про спiльну дiяльнiсть вiд _____________________ № _________
Код рядка
|
I. ПОДАТКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
|
Колонка А
|
Колонка Б
|
Обсяг продажу без урахування ПДВ
|
Сума ПДВ
|
1
|
Операцiї, що оподатковуються за
ставкою 20%, крiм операцiй iз ввезення iмпортних товарiв, податок на додану
вартiсть за якi сплачується митним органам при розмитненнi
|
5031,0
|
1006,0
|
1.1
|
з рядка 1 - передача товарiв (робiт,
послуг) у межах балансу платника для невиробничого використання, витрати на
яке не вiдносяться до валових витрат виробництва (обiгу) i не пiдлягають
амортизацiї (п. 4.2 ст. 4 Закону)
|
|
|
1.2
|
з рядка 1 - лiквiдацiя основних
фондiв за рiшенням платника (п. 4.9 ст. 4 Закону)
|
|
|
2
|
Операцiї, що оподатковуються за
ставкою 0%
|
X
|
X
|
2.1
|
експортнi операцiї
|
|
0
|
2.1.1
|
з рядка 2.1 - товарообмiннi
(бартернi) операцiї
|
|
0
|
2.1.2
|
з рядка 2.1 - експорт робiт
(послуг)
|
|
0
|
2.2
|
iншi операцiї, що оподатковуються
за нульовою ставкою
|
|
0
|
3
|
Операцiї, що не є об'єктом
оподаткування (п. 3.2 ст. 3 Закону)
|
|
X
|
4
|
Операцiї, якi звiльненi вiд
оподаткування (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативно-правовi акти)
|
|
X
|
5
|
Загальний обсяг продажу (сума
значень з 1-го до 4-го рядка колонки A)
|
5031,0
|
X
|
5.1
|
з рядка 5 - товарообмiннi
(бартернi) операцiї
|
|
X
|
5.2
|
(р.1+р.2.1+р.2.2+р.4) колонки Аз
рядка 5 - загальний обсяг оподатковуваних операцiй звiтного перiоду
|
5031,0
|
X
|
6
|
Ввезення (пересилання) на митну
територiю України протягом звiтного перiоду товарiв, сплату ПДВ за якi було
вiдстрочено шляхом оформлення податкового векселя (п. 11.5 ст. 11 Закону)
|
|
|
Термiн погашення податкового
векселя (указати дату, додати перелiк)
|
|
7
|
Роботи (послуги), отриманi вiд
нерезидента для їх використання або споживання на митнiй територiї України,
та готова продукцiя, виготовлена з давальницької сировини нерезидента, що
реалiзується на територiї України
|
|
|
8
|
Коригування на основi попереднiх
звiтних перiодiв (+ чи -) (у разi заповнення цiєї графи обов'язковим є
подання додатка 2 до декларацiї):
|
X
|
(+чи-)
|
8.1
|
самостiйне виправлення помилки, що
мiститься в ранiше поданiй податковiй декларацiї
|
X
|
|
8.2
|
нецiльове використання товарiв,
ввезених у пiльговому режимi
|
|
|
8.3
|
iншi випадки (п. 4.5 ст.4 Закону
та iнше)
|
X
|
|
9
|
Усього податкових зобов'язань
(сума значень рядкiв(1 + 6 + 7 + 8 (- чи +) колонки Б)
|
X
|
1006,0
|
|
Код рядка
|
II. ПОДАТКОВЙ КРЕДИТ
|
Колонка А
|
Колонка Б
|
Обсяг придбання без урахування ПДВ
|
Дозволений податковий кредит
|
10
|
Придбанi з податком на додану
вартiсть на митнiй територiї України товари (роботи, послуги), вартiсть яких
включається до складу валових витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди й
нематерiальнi активи, якi пiдлягають амортизацiї:
|
X
|
X
|
10.1
|
для здiйснення операцiй, якi
пiдлягають оподаткуванню
|
448,0
|
90,0
|
10.2
|
для здiйснення операцiй, якi не
пiдлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та звiльненi вiд
оподаткування (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативно-правовi акти)
|
|
X
|
11
|
Придбанi без податку на додану
вартiсть на митнiй територiї України товари (роботи, послуги), вартiсть яких
включається до складу валових витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди й
нематерiальнi активи, якi пiдлягають амортизацiї:
|
X
|
X
|
11.1
|
для здiйснення операцiй, якi
пiдлягають оподаткуванню
|
|
X
|
11.2
|
для здiйснення операцiй, якi не
пiдлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та звiльненi вiд
оподаткування (статтi 5, 11 Закону, iншi нормативно-правовi акти)
|
|
X
|
12
|
iмпортованi товари (роботи,
послуги), вартiсть яких включається до складу валових витрат виробництва
(обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi пiдлягають амортизацiї
(для здiйснення операцiй, якi оподатковуються за ставкою 20 % та нульовою
ставкою):
|
X
|
X
|
12.1
|
ПДВ, сплачений митним органам
|
|
|
12.2
|
погашенi податковi векселi, що
дають право на збiльшення податкового кредиту в поточному звiтному перiодi
|
|
|
12.3
|
звiльненi вiд ПДВ (статтi 5, 11
Закону, iншi нормативно-правовi акти)
|
|
X
|
12.4
|
роботи (послуги), отриманi вiд
нерезидента
|
|
|
13
|
iмпортованi товари (роботи,
послуги), вартiсть яких включається до складу валових витрат виробництва
(обiгу), та основнi фонди й нематерiальнi активи, якi пiдлягають амортизацiї
(для здiйснення операцiй, якi не є об'єктом оподаткування та якi звiльненi
вiд оподаткування):
|
X
|
X
|
13.1
|
з рядка 13 - для здiйснення
операцiй, якi не пiдлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону)
|
X
|
X
|
13.1.1
|
ПДВ, сплачений митним органам
|
|
X
|
13.1.2
|
звiльненi вiд ПДВ (статтi 5, 11
Закону, iншi нормативно-правовi акти)
|
|
X
|
13.1.3
|
роботи (послуги), отриманi вiд
нерезидента
|
|
X
|
13.2
|
з рядка 13 - для здiйснення
операцiй, якi звiльненi вiд оподаткування (статтi 5, 11 Закону, iншi
нормативно-правовi акти):
|
X
|
X
|
13.2.1
|
ПДВ, сплачений митним органам
|
|
X
|
13.2.2
|
звiльненi вiд ПДВ (статтi 5, 11
Закону, iншi нормативно-правовi акти)
|
|
X
|
13.2.3
|
роботи (послуги), отриманi вiд
нерезидента
|
|
X
|
14
|
Придбанi з податком на додану
вартiсть вiтчизнянi та iмпортнi товари (роботи, послуги), вартiсть яких не
включається до складу валових витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди й
нематерiальнi активи, якi не пiдлягають амортизацiї:
|
X
|
X
|
14.1
|
на митнiй територiї України
|
|
X
|
14.2
|
ввезенi (пересланi) з-за меж
митної територiї України
|
|
X
|
14.3
|
роботи (послуги), отриманi вiд
нерезидента
|
|
X
|
15
|
Придбанi без податку на додану
вартiсть вiтчизнянi та iмпортнi товари (роботи, послуги), вартiсть яких не
включається до складу валових витрат виробництва (обiгу), та основнi фонди й
нематерiальнi активи, якi не пiдлягають амортизацiї:
|
X
|
X
|
15.1
|
на митнiй територiї України
|
|
X
|
15.2
|
ввезенi (пересланi) з-за меж
митної територiї України
|
|
X
|
15.3
|
роботи (послуги), отриманi вiд
нерезидента
|
|
X
|
16
|
Коригування податкового кредиту за
попереднi звiтнi перiоди (у разi заповнення цiєї графи є обов'язковим подання
додатка 2 до декларацiї):
|
X
|
(-чи+)
|
16.1
|
самостiйне виправлення платником
помилки, що мiститься в ранiше поданiй податковiй декларацiї
|
X
|
|
16.2
|
iншi випадки (п. 4.5 ст.4 Закону
та iншi)
|
X
|
|
17
|
Усього податкового кредиту (Сума
значень рядкiв (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 16 (- чи +) колонки Б)
|
X
|
90,0
|
Код рядка
|
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЗА
ЗВIТНИЙ ПЕРIОД
|
Колонка А
|
Колонка Б
|
18
|
(рядок 9 - рядок 17)Чиста сума
зобов'язань з ПДВ за поточний звiтний перiод:
|
X
|
X
|
18.1
|
позитивне значення (+)
|
0
|
916,0
|
18.2
|
вiд'ємне значення (-)
|
0
|
|
19
|
Коригування платежiв з урахуванням
положень про вексельну форму оплати податку на додану вартiсть при ввезеннi
(пересиланнi) товарiв на митну територiю України (п. 11.5 ст. 11 Закону):
|
X
|
X
|
19.1
|
до зменшення (-): суми податку на
додану вартiсть, якi не пiдлягають включенню до складу податкових зобов'язань
у поточному звiтному перiодi (податковi векселi, виданi за поточний звiтний
перiод /рядок 6 декларацiї/)
|
0
|
-
|
19.2
|
до збiльшення (+): суми податку на
додану вартiсть, якi пiдлягають включенню до складу податкових зобов'язань у
поточному звiтному перiодi (податковi векселi, термiн погашення яких припадає
на поточний звiтний перiод)
|
0
|
+
|
20
|
(позитивне значення суми рядкiв 18
i 19)Сума ПДВ, яка в поточному звiтному перiодi пiдлягає нарахуванню
|
0
|
916,0
|
21
|
(вiд'ємне значення суми рядкiв 18
i 19)Сума ПДВ, яка зменшує податковi зобов'язання наступних звiтних перiодiв
|
0
|
|
22*
|
Вiдповiдно до окремого рiшення
Уряду вiд № отримано в звiтному перiодi через галузеве мiнiстерство чи iнший
центральний орган виконавчої влади фiнансування в рахунокцентралiзованого
повернення з Державного бюджету України вiдшкодування податку на додану
вартiсть
|
|
* У разi заповнення рядка 22
вiдшкодуванню пiдлягає позитивна рiзниця рядкiв 21 i 22
|
|
Вiдмiтка платника про порядок здiйснення
вiдшкодування вiдповiдно до термiнiв проведення вiдшкодування
|
%
|
Сума
|
23
|
Сума бюджетного вiдшкодування, яка
може бути вiдшкодована платнику протягом 30 календарних днiв вiд датиподання
цiєї декларацiї (рядок 6 Розрахунку експортного вiдшкодування /додаток 1/)
|
100%
|
|
23.1
|
зарахування в рахунок платежiв,
повне або часткове:
|
X
|
X
|
23.1.1
|
з податку на додану вартiсть
|
|
X
|
23.1.2
|
iнших платежiв (роздiл бюджетної
класифiкацiї )
|
|
X
|
23.2
|
перерахування на рахунок в
установi банку
|
|
X
|
23.3
|
видача казначейського чека
|
|
X
|
24
|
Сума бюджетного вiдшкодування, яка
може бути вiдшкодована платнику протягом мiсяця, що настає пiсля подання цiєї
декларацiї (рядок 6 Розрахунку бюджетного вiдшкодування /додаток 3/)
|
100%
|
|
24.1
|
зарахування в рахунок платежiв,
повне або часткове:
|
X
|
X
|
24.1.1
|
з податку на додану вартiсть
|
|
X
|
24.1.2
|
iнших платежiв (роздiл бюджетної
класифiкацiї )
|
|
X
|
24.2
|
перерахування на рахунок в
установi банку
|
|
X
|
24.3
|
видача казначейського чека
|
|
X
|
25
|
(рiзниця рядкiв (21-22-23-24) колонки
Б)Залишок суми ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню пiслпогашення податкових
зобов'язань платника протягом трьох наступних звiтних перiодiв
|
100%
|
|
25.1
|
зарахування в рахунок платежiв,
повне або часткове:
|
X
|
X
|
25.1.1
|
з податку на додану вартiсть
|
|
X
|
25.1.2
|
iнших платежiв (роздiл бюджетної
класифiкацiї )
|
|
X
|
25.2
|
перерахування на рахунок в
установi банку
|
|
X
|
25.3
|
видача казначейського чека
|
|
X
|
26
|
(рядок 26.1 + рядок 26.2)Сума
штрафiв та пенi, самостiйно нарахованих платником
|
X
|
|
26.1
|
сума штрафу, нарахована платником
самостiйно у зв'язку з виправленням помилки
|
X
|
|
26.1.1
|
(рядок 8.1 - рядок 16.1)загальна
сума помилки:
|
X
|
X
|
26.1.2
|
позитивне значення (+)
|
X
|
|
26.1.3
|
вiд'ємне значення (-)
|
X
|
|
26.2
|
пеня за операцiї, указанi в рядку
8.2 (розрахунок додається)
|
X
|
|