Баланс предприятия на 01 января (числовые данные не пересчитываются по вариантам):
АКТИВ
ПАССИВ
статьи
тыс.
руб.
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
- основные средства
5 000
- уставной капитал
10 000
- нематериальные активы
50
- резервный капитал
- незавершенные капитальные вложения
550
- специальные фонды
- долгосрочные финансовые вложения
1 000
- нераспределенная прибыль
500
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
6. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
- материалы
2 000
- малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
- расчеты с поставщиками и подрядчиками
2000
- незавершенное производство
2 500
- прочие обязательства
- налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям
333
- касса
100
- расчетный счет
467
- краткосрочные финансовые вложения
200
- дебиторская задолженность
300
БАЛАНС
12 500
Налоги
Ноб
Ставка,%
Порядок исчисления (в т. ч. льгот)
Сумма, руб.
НДФЛ
Доход
13%
НДФЛ= (Доход-вычет) *ставка
61438,12
ОПС
Сумма выплат
14%
ОПС=Сумма выплат*ставка
69300,00
Единый налог
Доходы, уменьшенные на величину расходов
15%
ЕН= (Доходы-Расходы) *15%
240804,04
Налоговая нагрузка= (Сумма налогов/Выручка) *100%
НН= (371542,16/4080685,44) *100%=9,1%
Дата
Налог
Сдача декларации
Всего за год (р)
Вид
01.04
обязательство
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
15.07
15.08
15.09
15.10
15.11
15.12
15.01
платеж
4842,51
4894,51
5050,51
5102,51
5362,51
ЕСН
20.04
20.07
20.10
30.03
32175,15
64350,30
96525,45
128700,60
321751.5
10725,05
НДС
20.01
102000,00
408000,00
Налог на имущество
30.04
30.07
30.10
27427,81
54508,42
81241,84
105544,91
268722.98
27080,61
26733,42
24303,07
Налог на прибыль
28.04
28.07
28.10
28.03
68844,13
137771,59
206782,37
276376,44
689774.53
68927,46
69010,78
69594,07
ИТОГО
15567,56
444338,59
15775,56
572465,10
15827,56
700381,42
16087,56
220087.56
604519.09
2729747.2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
