Таблица 3 Показатели для определения затрат на коммунальные услуги
Ед. изм.
Лимит на планируемый год
Тариф, руб.
Теплоэнергия
тыс. Гккал
2
235,8
Электроэнергия
тыс. кВт-ч
54
0,66
Вода и канализация
тыс. м3
3,9
5,4
Формы расчетов
Таблица 4. Расчет расходов на питание
Количество коек
Норма расходов, руб.
Число дней функционир.
Сумма расходов, тыс. руб.
на начало года
на конец года
Средне-годовое
вдень
в год
Хирургические койки
25
30
28
708
300
212500
Инфекционные койки
15
20
180
54000
Детские койки
40
45
43
850
280
238000
Прочие койки
55
60
18
998
299250
Итого
135
150
141
83
2856
1060
803750
Располагая данными о количестве коек на начало и конец планируемого года и сведениями о сроках развертывания сети, определяют среднегодовое количество коек по формуле:
Кср=К1+ (К2 – К1)*n /12,
где Кср — среднегодовое количество коек в планируемом периоде; К1 — количество коек на начало планируемого года; К2 — количество коек на конец планируемого года; п — число месяцев функционирования новых коек.
1. Среднегодовое количество хирургических коек:
К ср =25 + (30-25)*8/12 = 28
Аналогично считаются и остальные среднегодовые показатели
2. Норма расходов на питание в день дано в исходных данных.
3. Что бы рассчитать норму расходов в день умножим среднегодовое количество коек на норму расходов на 1 больного в день.
4. Число дней функционирования каждой койки даны в исходных данных.
5. Сумма расходов = число дней функционирование * норму расходов в год на каждый вид коек.
Формулы расчетов представлены на рис 1.
Рис 1. формулы расчетов расходов на питание.
Таблица 5. Расчет расходов на медикаменты, мягкий инвентарь и прочих расходов
Среднегодовое количество
Сумма расходов,
коек
койкодней
на 1 день
тыс. руб.
Медикаменты
8500
32
X
272000
2700
35
94500
11900
297500
16625
498750
39725
122
1162750
Мягкий инвентарь
Количество коек на начало года
20250
Прирост коек
350
5250
25500
Прочие расходы
Всего коек
100
14125
Формулы расчетов представлены на рис 2.
Рис 2. Формулы расчетов расходов на медикаменты, мягкий инвентарь и прочие расходы.
Таблица 9. Расчет расходов на заработную плату
Среднегодовое количество коек
Кол-во ставок на 1 койку
Кол-во ставок на все койки
Средняя ставка зарплаты в месяц
Фонд заработной платы в год, тыс. руб.
Фонд заработной платы врачей
0,5
14
1615
271320
7,5
145350
0,4
17,2
333336
22
426360
х
60,7
1176366
Фонд заработной платы среднего медперсонала
0,7
19,6
930
218736
0,8
12
133920
30,1
335916
38,5
429660
100,2
1118232
Фонд заработной платы младшего медперсонала
0,3
8,4
580
58464
6
41760
12,9
89784
16,5
114840
43,8
304848
Фонд заработной платы прочего персонала
0,2
5,6
670
45024
4,5
36180
8,6
69144
11
88440
29,7
238788
Всего фонд заработной платы
2838234
Надбавка за непрерывный стаж, %
58%
Сумма, тыс. руб
1646175,7
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
